老师，我3月份开了18万的销售票，当时作废了3张，现在税盘显示48万。是不是那3张作废的当时应该红冲啊。那现在销售额增加，和报表数据不符，怎么处理
你好，你是当月作废的吗？当月的发票当月可以作废的。你是纸质发票对。
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Q
我增值税报表八月份的数字，与税控盘所开销项发票数不相符，不相符的数是八月份冲红了一张含税三万元的发票，我现在应该去税务局作怎样的更正？冲红的发票是减次月的销售还是减开发票的那个当月？
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Q
老师您好，我是销售方，此月我开具了一张专票金额是201.18(金额189.79，税额11.39)元，由于月中更换税盘，无法作废，只能自行开具红字发票。现在需要报税，那销项正数金额包含哪个数据。 1.只包含189.79 2.包含189.79和—189.79 3.都不包含
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老师，我3月份开了18万的销售票，当时作废了3张，现在税盘显示48万。是不是那3张作废的当时应该红冲啊。那现在销售额增加，和报表数据不符，怎么处理
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Q
你好，小规模纳税人，2022年11月份开了两张专用发票，3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的，忘记作废了。现在2023年发现了，本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%，今年是1%税率也不一样。
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Q
老师，请问我2月份收到一张发票，当月勾选并抵扣了，3月2号销售方开了红字发票，一直没寄给我，我报税的时候也没显示进项税转出，现在我该怎么处理，老师
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是当月的纸质版，但是现在税盘显示48万元。那申报采集的时候不一致啊
你好，你得看那个汇总数据，你不要光看发票，你得去看你那个发票汇总。
汇总多十万，可能是我当月第一张开，去作废，没成功。这个怎么处理10万元
嗯，那你只能下个月红冲啦，但是你对于你之前那个月份的收入的话，你只能多这么10万。
增值税为多交，所得税也是，。那我下个月再红冲回来，也算是没多交
对就是这个意思啦，同学。
老师，我刚看，为啥开票查询就显示2张正的，三张作废的。汇总那里就多一张，
发票修复有这张发票，汇总也包括，但是单独查询和月统计查询就是没有这张票，怎么回事
那你这样，你就按你发票查询里面显示的正数的发票，你自己算出合计数来自己填增值税报表。
不按照汇总的填报是吗
你你现在这个系统不是有差异嘛，所以你按照你正数的那个发票自己算一下，看看增值税报表能不能申报。
谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星