请问老师，3月的采购材料发票采购员没有及时报销，3月出纳已经结账但是货已经入库，这样子该怎么处理？可以挂账在采购员其他应付款吗

你好，可以的，那当时这个材料做了成本结转吗？暂估了吗？

2022-04-08

1. 借：原材料贷：银行存款/现金 2. 借：原材料贷：应付账款，次月付款时，借：应付账款贷：银行存款/现金 3. 借：原材料贷：应付账款，下月收到发票并付款时，借：应付账款贷：银行存款/现金同时借：应交税费-待认证进项税额贷：应交税费-应交增值税（进项税额）确认进项税时，借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待认证进项税额

2024-10-22

您好，可以的，这是倒算，合规，只是这样对公司的管理不利，在仓库里被人偷了也不知道的，

2025-01-11

您好，今天2月18日来核销应该怎么处理呢？---采购员是正好拿3万元的发票回来核销备用金吗？还是？

2021-02-18

同学，你好，这种情况，应该是先做暂估入账，收到发票，红冲之前的分录，再做正确的分录入账收到发票时。

2021-01-04

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