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请问老师,3月的采购材料发票采购员没有及时报销,3月出纳已经结账但是货已经入库,这样子该怎么处理?可以挂账在采购员其他应付款吗

2022-04-08 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 11:53

你好,可以的,那当时这个材料做了成本结转吗?暂估了吗?

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快账用户7939 追问 2022-04-08 12:17

还没领用,我们是按照发票先入库然后报销,可是采购员把入库单与发票放在自己那没有来报销,所以我问老师了不暂估把入库单和发票拿过来我直接入账到3月份不付现金挂其他应付款采购员

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:17

这个材料还在仓库吗?如果是的话,你做到四月份。

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:18

可以的,借原材料 贷其他应付款, 借其他应付款 贷银行存款

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你好,可以的,那当时这个材料做了成本结转吗?暂估了吗?
2022-04-08
1. 借:原材料 贷:银行存款/现金 2. 借:原材料 贷:应付账款,次月付款时,借:应付账款 贷:银行存款/现金 3. 借:原材料 贷:应付账款,下月收到发票并付款时,借:应付账款 贷:银行存款/现金同时借:应交税费-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)确认进项税时,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-10-22
您好,可以的,这是倒算,合规,只是这样对公司的管理不利,在仓库里被人偷了也不知道的,
2025-01-11
你好; 你把分录之前红冲了; 然后按照发票重新做账 一起报销给 员工即可 ; 先红冲;在按发票     和报销 一起做账   
2022-06-07
你好同学,咱相当于把原来做的分数全部红冲掉,然后也就相当于咱的主营业务成本都减少了,现在再借管理费用、交通费,贷。银行存款。贷,现金,或者贷,其他应付款,
2022-11-28
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