Q
老师，这个表不需要调整的那些固定资产需要填写在上面吗？
2022-04-13 18:25
2022-04-13 18:33
不需要调整的，只要是固定资产都要在这里面填写。
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这个本年折旧我会，后面3列累计折旧这个数值我们要计算出来吗？还是在哪里可以直观的看到？还有4列资产计税基础是什么呀？还有第8列这个累计折旧摊销又是填什么呢
第四列填写和第一列一样的。
有发票 第五列和第2列是一样的
第八列也是有发票的累计折旧和第三列一样。
我发现我2020年汇算清缴的时候没有填这个表，会怎么样？那个时候也有固定资产了
我这边不填写的话，税务局会找到不清楚你那边情况。
这个3列累计折旧摊销额是要计算出来吗？有没有什么直观的数值可以搬过来
我们有一个固定资产没有发票，以后也开不到发票。还有一个固定资产是有部分转款以后开开的发票，但实际的固定资产那张发票我们还没有收到，这个4列资产计税基础还是填资产原值吗？
累计折旧余额就是 做了折旧没有 没有的不要填写
那老师这个纳税调整明细表里的利息支出，这个是报表里有就要填写吗？
没有发票的需要调整。
像银行贷款的利息是不是不用调整
有发票的不需要调整 问银行要发票