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老师，简易计税项目发生的材料采购专用发票不能抵扣，如果3月报2月税时抵扣了，4月报3月税时进项转出可以吗
2022-04-13 19:54
2022-04-13 19:55
4月报3月税时进项转出可以了。
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但是这样会不会有滞纳金产生？ 上月抵扣错了，上月如果不抵扣就得交税
这个并不会产生滞纳金的。
相当于延迟纳税了也不会有滞纳金？
对，这个肯定是不会有滞纳金的。
进项转出写在第几栏
附表二里面填写的呢
应该填在哪一栏
是填写在第17行的呢。
不能填写在23b栏吗
那个不是简易计税吗？就填写在这里面。
有的费用票取不到发票原件需要进项转出，应填在第几栏
那这个就填在最后的其他里面。