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Q

老师，简易计税项目发生的材料采购专用发票不能抵扣，如果3月报2月税时抵扣了，4月报3月税时进项转出可以吗

2022-04-13 19:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-13 19:55

4月报3月税时进项转出可以了。

快账用户3957 追问 2022-04-13 19:56

但是这样会不会有滞纳金产生？上月抵扣错了，上月如果不抵扣就得交税

齐红老师解答 2022-04-13 19:56

这个并不会产生滞纳金的。

快账用户3957 追问 2022-04-13 19:57

相当于延迟纳税了也不会有滞纳金？

齐红老师解答 2022-04-13 19:58

对，这个肯定是不会有滞纳金的。

快账用户3957 追问 2022-04-14 00:02

进项转出写在第几栏

齐红老师解答 2022-04-14 03:08

附表二里面填写的呢

快账用户3957 追问 2022-04-14 10:24

应该填在哪一栏

应该填在哪一栏

齐红老师解答 2022-04-14 10:25

是填写在第17行的呢。

快账用户3957 追问 2022-04-14 10:26

不能填写在23b栏吗

齐红老师解答 2022-04-14 10:26

那个不是简易计税吗？就填写在这里面。

快账用户3957 追问 2022-04-14 10:30

有的费用票取不到发票原件需要进项转出，应填在第几栏

齐红老师解答 2022-04-14 10:31

那这个就填在最后的其他里面。

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