老师，简易计税项目发生的材料采购专用发票不能抵扣，如果3月报2月税时抵扣了，4月报3月税时进项转出可以吗
4月报3月税时进项转出可以了。
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建筑行业，既有简易计税又有一般计税，1月申报12月时，认证抵扣了简易计税项目的专票，现在2月申报1月增值税，可以在1月申报表进项税额转出吗？还是说必须修改12月申报表
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老师，一张简易计税项目的专用成本发票2月报表里抵扣了，可以在3月报表里进项转出吗？
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老师，简易计税项目发生的材料采购专用发票不能抵扣，如果3月报2月税时抵扣了，4月报3月税时进项转出可以吗
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老师，简易计税项目发生的材料采购专用发票不能抵扣，如果3月报2月税时抵扣了，4月报3月税时进项转出可以吗
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老师，已认证的进项抵扣材料发票，由于是简易计税，不能抵扣，这个月做了进项转出，需要交增值税，这个分录怎么做。转出的时候和交税的时候
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老师，所得税申报新增的第一行，已计提的成本费用的职工薪酬，我们有一部分借用子公司人员的工资是在我这里计入应付职工薪酬的，但是社保公积金是由子公司申报，在我这里是计入管理费用，对应内部往来科目，我第一行填写，需要应付职工薪酬的贷方累计，另外还要把管理费用里借用人员社保公积金加进去吗
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粤公网安备 44030002003870号
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但是这样会不会有滞纳金产生？ 上月抵扣错了，上月如果不抵扣就得交税
这个并不会产生滞纳金的。
相当于延迟纳税了也不会有滞纳金？
对，这个肯定是不会有滞纳金的。
进项转出写在第几栏
附表二里面填写的呢
应该填在哪一栏
是填写在第17行的呢。
不能填写在23b栏吗
那个不是简易计税吗？就填写在这里面。
有的费用票取不到发票原件需要进项转出，应填在第几栏
那这个就填在最后的其他里面。