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外资企业,1月份收到供应商发票,退税勾选,但是没有申请退税,3月份我们自己开了红字信息表,供应商给我们开负数发票,申报增值税的时候,是不是只需要在附表二,第3栏跟第20栏填写负数发票的税额就可以了

2022-04-14 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-14 17:22

你好,是的,需要做进项税额转出。

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齐红老师 解答 2022-04-14 17:22

这个时候可以自己在单位清不了卡,因为贸易是退税勾选,不是抵扣勾选。没有关系的,去大厅清卡就可以。

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你好,是的,需要做进项税额转出。
2022-04-14
如果在申报增值税时发现供货商开具的发票内容有误,需要进行红冲处理,并且在重新申报时填写正确的进项发票。关于您提到的附表二的第26栏,通常是指用于填写进项税额抵扣情况的表格。 具体而言,如果您的企业在6月份已经进行了增值税申报,并在申报时勾选了退税并发生了回退,那么在重新申报6月份增值税时,如果供货商开回了正确的发票,您需要将该发票填写在附表二的第26栏中,并按照规定计算出正确的进项税额进行抵扣。同时,您还需要将之前错误的发票进行红冲处理,并在附表二的相应栏次中填写相关信息。
2023-12-26
你好不需要勾选这个,但是你需要进项转出在八月份开的申报,八月份的增值税就得进项转出。
2021-10-11
同学,您好,需要做进项转出的。
2021-11-09
同学你好,如果您方已经抵扣,对方是不能直接开具红字发票的;
2020-09-17
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