借银行存款贷其他应付款退回做相反分录。
老师,我们是园林绿化工程公司,项目上出纳每月像公司申请备用金,项目上有个员工,因为项目生产经营需要,向项目出纳借了2000元。后期拿发票过来冲账。次月,这个项目出纳辞职了,把剩余的她手上的备用金余额转给了临时接手的人,过了一个月,招到新的项目出纳,这个临时接手的人,又把他手上剩余的备用金余额转给了新来的项目出纳。之前那个向前出纳借支2000元的那个同事,现在拿着1950元的发票来冲账。多借的50元现在交还给了新出纳。50元开了个收据。请问,这个账要怎么圆?初次借的时候,挂账借款的同事,冲前出纳的备用金2000元,拿1950元的发票冲账,就是冲借款同事的挂账。那,交回的那50元,也是冲那个借款同事的挂账吗?
老师好。公司向开发商购买厂房。管委会和开发商有税收协议,税收达到后办理房产证。开发商和企业签订税收协议同样的企业达标后然后统一很多家拿去办理产证,如果不达标就是不办理且有权力收回厂房退回房款。这个过程中开发商发票先开给了企业。 请问1.这个房产税是什么时候缴纳(产证办理时?还是收到发票时?) 我个人理解是这个有不确定因素,未完全转移企业。所以应该等税收符合后办理出产证后开始缴纳。 2.取得房子之后,如果发生装修。这个装修需要计入房产原值么?还是作为长期待摊费用? 3.因取得厂贷款发生的利息是计入哪里呢?厂房原值?分录又是怎样的呢?
老师好,请问我单位收到个人代开劳务发票2.8万,先付款2.8万,后收到的发票,发票备注栏要我方代扣代缴个税,和对方谈价格时没谈个税的事,所以我方垫付了劳务报酬个税,把这垫付的4000多个税挂在往来款上。本来想着明年个税汇算时把这个钱从公司申请退税,看能退回多少?现在我要离职了,想着怎么把这个账做正规,公司不认这部分税金的话,是不是我要个人承担这部分税金,再找那个开发票的人去要明年能退回的个税呢?
收到陌生人帮同事退回的备用金 和同事协商以后 然后再给他退回去了 收到这个陌生人的钱应该做在哪个科目
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
我没有同意开通信息服务,你扣我钱干什么,亿企赢网络科技有限公司
老师,把老公司账上的钱转到新账户,老的不用了,其他应付款老公司一直挂账吗,有没有办法冲掉呢
1.某施工单位自有隧道掘进机2台,2019年8月共发生下列费用:1日,领用燃料的实际成本为1000元。15日,用银行存款支付购买润滑剂费300元。26日,支付掘进机修理费为800元。31日,计提掘进机折旧额为1200元。31日,计算应付掘进土机司机的工资3000元。31日,采用机械台基分配法机械作业费用,其中甲、乙两工程分别为10台班、45台班。要求:编制会计分录,登记"机械作业明细账"。
育儿假可以提前把3年的30天休完吗
1.某施工单位自有隧道掘进机2台,2019年8月共发生下列费用:1日,领用燃料的实际成本为1000元。15日,用银行存款支付购买润滑剂费300元。26日,支付掘进机修理费为800元。31日,计提掘进机折旧额为1200元。31日,计算应付掘进土机司机的工资3000元。31日,采用机械台基分配法机械作业费用,其中甲、乙两工程分别为10台班、45台班。要求:编制会计分录,,登记"机械作业明细账"。
我公司是做外贸的,我发货给国外的公司后,国外的公司需要什么票据才能给我汇款
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
那还得加个人名啊
这不属于公司的人 出现在账上看起来也不太好看
不用加明细,后面写一个说明。
我们的其他应付 全是后面必须要跟人名
。你单位科目这样设置了,那就需要增加人名。
其他应付--个人往来 账上是自己员工的名字 唯独加上个外人的名不太好吧
不能做到什么什么其他收入么
这个不能记收入,记收入要交税的。 挂往来没有什么不好看的。
其他应付 -供应商往来 行吗?
反正也是要退回去的 加个人名 是供应商行吗
我认为加上个人往来这个比较好。按你的描述,这个不是供应商。
或者我直接做公司原本员工的收到备用金行吗
就在这个员工的备用金项下做行吗
我个人觉得因为你这个就是错收的款,直接退回去就行。你要来要去的整复杂了,税务局再关注给你查账,就不好了 如果这笔钱不像你说的是其他的钱,你为了避免什么?你可以转八圈都可以。不然简单的业务没有必要处理这么复杂。
退回是第二天退回的 怎么着今天也得做 银行还得对呢
你好 原来没有做账,现在补上就行 借银行存款贷其他应付款,退回做相反分录。