老师，1.麻烦您帮我看看分录写的对不. 2.年报里的工资薪酬及调整表里，账载金额是填黑色笔圈起来的总金额吗（计提的金额）？实际发生额是填红色笔圈起来的总金额吗(实际到手的加上个人社保公积金个税)？

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• 23年4月-24年3月的账是在代账公司做的，24年4月接回自已做，就是现在才发现24年4月建账时含了23年的，因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的，这个要怎么处理

• 老师请问，公司一般户支付的货款能否计入现金支付？

• 老师好，请问小规模纳税人帮我司安装电线（包工包料），但对方不能开出工程发票，可以让对方全部开成销售电线吗

• 固定资产折旧已计提完毕，且公司没有东西了，需要报废，残值从账面处理了，需要什么手续，怎么做账

• 老师，小区物业自己用的电费记其他业务成本还是记管理费用

• 公司给离职员工多交了一个月社保，单位部分钱从未发的工资里面扣，请问怎么做账？

• 老师，有关投标发生的所有的费用，我是不是可以设置一个这样的投标费用的一个明细，然后将这种标书的制作费啊，打印费啊，还有购买标书的费用啊，其中发生的所有的费用是不是都可以往里面记载？

• 北京海淀区收到入资款10万，想问下老师需要交印花税吗？印花税多久申报一次，是按年还是按次征收

• 我们有个项目因为山洪爆发工程损坏严重，损失成本200万左右，只收到了保险赔款38万。收到的保险赔款计入营业外收入，自然灾害带来的损失入营业外支出，但是，损失要以什么原始凭证来入帐呢？没有什么发票的，可以只自己打印一份损失清单做为附件吗？

• 老师 我们是个人种植板蓝根 现在收购公司 要求我们去税务局代开发票 会涉及哪些税费