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老师 企业所得税做完汇算清缴 比如本来亏损一万 但因为业务招待费纳税调增了500 这种情况报完税之后 公司账务还需要调账吗 如果需要分录怎么做
2022-04-15 08:29
2022-04-15 08:31
你好不需要做账务处理的 调表不调账就可以的
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老师你好，请问在做所得税汇算调整时，比如招待费等超过了可抵扣金额，只需要在账上补提因调增后需要缴纳的所得税，不需要调整上一年度账务。而如果是暂估入库未取得发票，是需要去调整上一年度的主营业务成本，这样理解对吗?
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请问，比如20年利润-10万，21年利润8万，加上业务招待费不允许扣除部分和调增了报销的汽油费，今年所得税申报，弥补了20年亏损后，今年还交了所得税，需要调账吗，怎么做账了
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早上好，老师，我们公司去年进的原材料没有发票，且原材料也用来生产了，那今年企业所得税汇算清缴时，要怎么调增，要调账吗？（如果要分录怎么写），或是不用调账，只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
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那今年要是盈利了弥补亏损时候弥补的和账上不一样怎么办
你好，会一样的，因为你的未分配利润是从开业到现在累计，这个没有影响的