老师，如何申请，期末留抵退税。我们是19年11月成立的公司，从去年账上我看着就爬有期末上期末留抵38000多，是进入”增值税制度性留抵退税”，系统预填数据如下，我还需要填列什么数据吗？是我们没有退税额吗？

老师您好，我们是新成立的公司，还没招人。因为需要报税了，想请教关于现在做零申报的几个问题。一，年前存在以下几个行为：①交了装修款，当时银行账户还没申请，交的现金，有收据，后期可转发票（现在还没转）。②股东换人，在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢？我目前的处理是：资产负债表中填入了实收资本和未分配利润（手续费），并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用（手续费）。现金流量表为0。实在是不太懂，请老师指教。二，单位似乎还未办理社保，是否不用管呢？还是也要进行零申报之类的行为？三，个税的人员信息采集中，是否需要把所有股东都写进去呢？（还不清楚他们是否要发工资）如果要写的话，是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了？如果有别的地方交，是否就不用写他们了？万一如果股东都有别的地方交，没人可采集信息了怎么处理呢

我公司是小规模，2022年3月30日给客户开了张专票 借：应收 贷：主营收入 贷：销项税（1%）还没来的急上货，没有成本，后31日客户说不要了，请问我这季度的增值税及所得税怎么填呢？1.因为已经开了专票了，只能做收入了，交增值税，之前本公司从未有过收入，所以下月红冲时，增值税没有正数可抵，不知税务局是退钱给我们，还是待有正数是再抵？如退税都要什么手续，要不要购销合同？2.所得税只有收入没有成本要交所得税的，后期再退比较麻烦，能不能3月先暂估个成本，让收入=成本？下月再冲收入，冲成本呢？

老师，如何申请，期末留抵退税。我们是19年11月成立的公司，从去年账上我看着就爬有期末上期末留抵38000多，是进入”增值税制度性留抵退税”，系统预填数据如下，我还需要填列什么数据吗？是我们没有退税额吗？

我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 （一张20多万 另两张分别为10多万） 2023年我们公司没有出口货物，全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗？ 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗？这样我们就不用交增值税吗？这个免抵什么时候可以申报？我们要如何来申报这个免抵呢 ？申报表上如何填写？账上如何做账？

你好老师，我们公司出口一批货物报关日期是9月份，当时销售部没有及时发来报关单，我现在需要填写9月增值税税申报表，我报无票收入，我等到2025年1月份再认证我的进项票，我现在2024年12把发票开出来，我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数，可以吧，老师 还有就是，我2025年1月份申报12月的增值税申报表时，不会产生留底税额，留底税额是0，咱们讲课时不是说，期末留底税额跟免抵税额税小退谁，这怎么办，我都不用退税了是吗？后续我该怎么操作，老师麻烦你了。