老师，你好，我想问一下，老板去年年底欠账太多，没办法付工资，今年1月，老板把去年9月到12月份的工资全部发了。我就做了分录借:应付职工薪酬～工资 30000 贷:银行存款30000 分录应该是没有问题的，但是，这样处理了以后，资产负债表应付职工薪酬的余额成了负数了。这个应该怎办

2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。

电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不

纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写

企业向个人销售闲置二手车，二手车交易市场已经开完发票了，企业还需要开发票吗

企业向个人销售闲置二手车，企业必须开局销项发票吗

年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税

付现所得税在哪里看得到

旅游公司内账，公司主营业务是旅游线路报名收入，公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产，给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗？还是计入销售费用低值易耗品

旅游公司内账，我们公司有一个小超市卖一些特产，然后购入的塑料袋给客户装东西，计入什么科目？

1月业务收入财务会计440357.30元，预算会计174584.57元，在2.0系统记账，提示差额174584.57元。数录得正确，这怎么操作