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老师,2月进项专票,_3月开了红字,在附表二中怎么填

2022-04-19 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 11:58

你好,你认证吗?在四月份申报三月份的增值税的收入进项转出开具的红字信息表已栏里面。

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快账用户9530 追问 2022-04-19 12:19

不认证,公司一月才成立,到现在还没收入,但一二月进项全部申报了

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快账用户9530 追问 2022-04-19 12:21

不抵扣也在进项税额转出中转出开具红字信息表栏中填列吗?

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齐红老师 解答 2022-04-19 12:22

没有认证,对方开了红字发票的,你不用管,不用填写附表二。

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快账用户9530 追问 2022-04-19 12:25

认证才转出吗?没有收入只有进项,是不是附表二都可以不填,认证时再填呢?

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齐红老师 解答 2022-04-19 12:30

哦,对的是的,你认证不了了,人家都开了红字发票了,你怎么认证?

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你好,你认证吗?在四月份申报三月份的增值税的收入进项转出开具的红字信息表已栏里面。
2022-04-19
是的,,红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数
2023-02-22
你好,不会的,没有认证的不需要做进项转出。
2022-06-01
你好!是的。在附表二和主表做转出
2020-10-16
第一个在附表二有一个开具的红字信息表注明的金额。
2021-05-19
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