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Q

商贸零售公司如果无票收入和开票金额一个季度超过45万完交增值税还是就开票金额缴纳增值税？？

2022-04-20 08:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-20 08:03

这个全部都是需要交税的。

快账用户5078 追问 2022-04-20 08:06

哦好的前一个季度按%缴纳是吧

快账用户5078 追问 2022-04-20 08:06

按1%缴纳是吗

齐红老师解答 2022-04-20 08:10

对，没错，一季度的时候就是这个税率

快账用户5078 追问 2022-04-20 08:11

增值税主表第一栏就填三个月的零售收入和开票金额的合计是吗

齐红老师解答 2022-04-20 08:14

开的什么发票？就填填写在对应的栏次

快账用户5078 追问 2022-04-20 08:23

搞运动服装的企业，货款借:库存商品贷:银行存款就这样分录可以吗

齐红老师解答 2022-04-20 08:23

您这个是购货的会计分录吗？

快账用户5078 追问 2022-04-20 08:23

对的通过对公支付货款

齐红老师解答 2022-04-20 08:24

那做账的话，就是这么做。

快账用户5078 追问 2022-04-20 08:27

库存商品有余额怎么平账呢

齐红老师解答 2022-04-20 08:27

你销售的时候就可以把库存商品贷方结转。

快账用户5078 追问 2022-04-20 08:33

就是在零售，销售的时候贷方库存商品，那借方呢

齐红老师解答 2022-04-20 08:33

借方是主营业务成本。

这个全部都是需要交税的。

2022-04-20

学员朋友您好，超过额度的话。按开票金额全额交

2023-12-30

学员您好，是的，对的

2023-01-17

你好，是的，就是这样理解的。

2023-06-19

同学，你好，这个是个税的税率。

2022-03-24

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