Q
老师，请问一下，本月抵减增值税的分录怎么做，需要计提吗？
2022-04-20 09:45
2022-04-20 09:46
你好，是销项减去进项算这个吗？
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请问老师，加计抵减的金额本月不需要抵减，分录还需要做吗？怎么做？
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去年计提的费用，一直没有取得发票，汇算清缴需要补交所得税，账上需要红冲去年计提的费用吗
粤公网安备 44030002003870号
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是开具冲红发票的税金用来抵减本月增值税
借主营业务收入 应交税费，应交增值税销项 贷应收账款，然后你的销项贷方的减去这个借方的就是。
我如果本月已经全部抵减完了，这个需要做计提吗？这个增值税分录怎么做
你好不需要的一正数一负数正好抵扣了失灵，不用做结转了。
那如果不做这个分录的话，怎么提现我本月的增值税已经抵减了
你的销项减去销项等于零， 没有余额了
借主营业务收入 应交税费应交增值税销项20 贷应收账款 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项20 没有余额。
是不是第一笔分录是冲减的余额做进来，第二笔是本月需要交的余额做一笔相反分录，就平了，就不需要计提了，是这个意思吗？
对的是的是这么理解是这个意思的。
如果抵减完还有需要缴纳税金，再做一笔计提增值税需要缴纳的余额就可以了，是吧
可以的，可以这么做。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。