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Q

老师，这个账载金额和实际发生额不一样，为什么纳税调整那里是0呢？

老师，这个账载金额和实际发生额不一样，为什么纳税调整那里是0呢？

2022-04-20 15:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-20 15:04

你好；你们计提了多少；发了多少；是否有没有发的金额

快账用户5493 追问 2022-04-20 15:07

就是计提了12月份的工资，1月份发的啊

齐红老师解答 2022-04-20 15:10

你好；你们年报里面 21. 1-12月只有12月有工资吗

快账用户5493 追问 2022-04-20 15:11

不是，我是指账载比实际发放的就是多计提了12月份的工资

齐红老师解答 2022-04-20 15:18

你好；多计提了。那说明你要调增处理的；如果这些金额没有发的话；你计提金额就是账载金额会大于实际发生金额和税收金额的

快账用户5493 追问 2022-04-20 15:29

不是说工资在所得税汇算清缴前发放的，都不用调增的啊

齐红老师解答 2022-04-20 15:36

你好；现在你不是说你多计提了吗？所以我才延续你说的在回复你；如果你计提了100万。发了100万。那么就不用调整

你好；你们计提了多少；发了多少；是否有没有发的金额

2022-04-20

账载金额就是上年1-12月计提的工资

2024-04-19

你好，没错，就是这个数。

2021-11-30

您好，老师正在给您准确回复，请稍等

2021-05-27

对，没有纳税调整的就是零

2022-03-26

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