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年报调整了工资账载和实际发生一样计,,但税收金额是不一样的要怎么做税收金额分录

2022-05-03 07:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-03 07:46

你好 这个是在做汇算清缴吧,这个张载金额和税收金额不一样是正常的,你只要调整所得税费用就可以的,不需要做工资的分录的

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快账用户696q 追问 2022-05-03 10:12

那上年第一季度是盈利计提了所得税从第二季度开始到年底都是负数但年报的时候本年累计实际缴纳所得税是交第一季的的所得税为什么还要退所得税呢

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齐红老师 解答 2022-05-03 10:15

你看一下,前面是不是有预缴企业所得税了,这个在汇算清缴的时候是多退少补的

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你好 这个是在做汇算清缴吧,这个张载金额和税收金额不一样是正常的,你只要调整所得税费用就可以的,不需要做工资的分录的
2022-05-03
同学,你好 嗯嗯,可以的
2023-04-23
你好计提和你支付的一样的就是一样的
2021-01-17
您好,后面的税收金额也需要填成和前面一样
2020-05-10
您好,您需要在税收金额那一列填写一样的数字
2020-05-10
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