你好 这个是在做汇算清缴吧,这个张载金额和税收金额不一样是正常的,你只要调整所得税费用就可以的,不需要做工资的分录的

老师,我想问一下,企业所得税年报中纳税调整职工薪酬调整中如果账面金额和实际发生额一样,不需要调整的怎么塡写报表? 账面和实际发生塡写一样数额后,调整金额就变成实际发生额了
年报调整了工资账载和实际发生一样计,,但税收金额是不一样的要怎么做税收金额分录
账载金额和实际发生是一样的,但是税收金额多了,是不是要调减,因为多出来的以前没有计提
老师您好,报年报职工支出及纳税调整明细表当中 工资薪金支出账载金额就是记账的金额,实际发生额也是账载金额没有可以调整的工资薪金, 第2项职工福利费支出,账载金额和实际发生额都是一样的,但是我有一个福利费需要调增,2349意外保险没有发票需要调增
汇算清缴单纯想把工资调增一部分,实际发生额和税收金额填一样,账载金额按照实际发生填可以吗?本来实际发生和账载金额是一样的
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
老师,工会账里面有一个会员活动支出,这是什么
那上年第一季度是盈利计提了所得税从第二季度开始到年底都是负数但年报的时候本年累计实际缴纳所得税是交第一季的的所得税为什么还要退所得税呢
你看一下,前面是不是有预缴企业所得税了,这个在汇算清缴的时候是多退少补的