看老师你好 小规模季度45万以内减免的增值税不是要计入营业外收入并计提所得税吗 我2021年没有入营业外收入 今年我该怎么调整
你好，这个金额大吗？如果不大的话，你直接借应交税费应交增值税贷营业外收入。
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看老师你好 小规模季度45万以内减免的增值税不是要计入营业外收入并计提所得税吗 我2021年没有入营业外收入 今年我该怎么调整
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你好老师，上一年小规模免增值税，我没有做营业外收入，今天要怎么做账，以前年度损益调整吗？会计分录怎么做
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老师，小规模2021年的增值税没有做减免账，我今年调账的话，入营业外收入合适吗？
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老师你好 小规模季度45万以内减免的增值税不是要计入营业外收入并计提所得税吗 我2021年没有入营业外收入 但是2021汇算清缴还没报 我该怎么操作一下
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老师好，我们是小规模纳税人，我们申报增值税都是无票收入，而且季度额度都没有超过30万，请问所减免的增值税是计入营业外收入--税款减免。我们23年全年申报的无票收入是944298.95元，那么我账套里的营业外收入-税款减免就应该是944298.95*0.01税率，这样算对吗？
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方，留哪些，转走哪些谢谢老师
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些
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是这样，我们公司是做政府的土地综合整治项目，土地流转，招标，其他公司做工程。总的是做了四个项目，21年项目已经审定好了，22年我们陆续收到政府的款项，我们开票，确认收入，到了23年的时候，有三个项目收益政府给我们了，我们也开了票，就是期中有一个一项目有问题，到了23年才审定，现在税务局要我们整改，我们的收入要从21年审定的成本确认收入，23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万，四个项目成本6000万，期中一个项目1500万是后面的成本不能用，不然要把后面的收入也确认1500万，主要我们做政府项目，政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万，。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入，后面成本不能用在前面一个项目，调整企业所得税，我们调整22年的时候，滞纳金都产生了
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粤公网安备 44030002003870号
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之前年度的所得税报表都出了 我该怎么调整
你好，这个不用管啦，你做到这个月就可以啊。
那如果金额挺大的呢
借应交税费应交增值税 贷利润分配未分配利润
做2021年汇算清缴的时候可以调整吗
可以的，可以这么做的，在纳税调整明细表里面。需要增加你的营业外收入。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快。