老师，你好，20年12月该进项转出30000的没操作进项转出，21年11月还抵扣了1000，增值税为0（本来要交1000的），现在22年4月才知道这个事情，然后该进项转出的30000只剩29000了 ，之前该交1000增值税没交，现在可以怎么处理

老师，你好，20年12月该进项转出30000的没操作进项转出，21年11月还抵扣了1000，增值税为0（本来要交1000的），现在22年4月才知道这个事情，然后该进项转出的30000只剩29000了 ，之前该交1000增值税没交，现在可以怎么处理

老师: 如果将上年购进的5万元货物本月用于职工福利，购进货物取得的增值税专用发票上注明的税款为0.65万元，这个算入本月允许抵扣的进项税嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么觉得应该是当时已经作为进项税额抵扣了 因为题目的答案给的是 现在进项税额转出了 就是又把这一部分交回来了 那当时如果没有抵扣 为啥现在算增值税的时候要再加上这0.65

您好，老师，2022年3-4月份我做过2个月的这个分录，当时做的结转进项的分录是这样借：行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷：应交税费~待认证未抵扣税费 贷：应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样：借，应交税费~应交增值税~销项税额 贷：应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录，不是每月结转进项销项，部长说不让那样做，当时3.4月份的分录我也没改，那我现在12月份了，怎么怎么做呢？？？金额怎么取呢，

会计科目：请问老师，发现一般纳税人公司前两年的增值税一直都没有做结转，该怎么处理呀？ 就是每个月只做了： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 但是没有做： 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 下面这个分录是没有做结转的。 请问该怎么去处理以前一两年没有做结转的情况

你好老师，单位去年因为异常凭证进项税转出补税了，次月异常解除又把缴的税原路退回了账户，但之前会计当月税务报表上没有填进项税转出那项，只填了缴税金额，退税在报表也没体现，导致现在报表期末未交税额一直有补税的那个数字（负数）在，而且异常发票被恢复正常后现在还处在未勾选抵扣状态，该如何处理？