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你好，老师，我们公司给托运公司付1900元运费，但是他们说其中100元代收的，开不了发票就开了1800元发票，这个运费个人垫的钱，付款记录确实1900，这个100元怎么处理
2022-05-12 11:12
2022-05-12 11:20
也一起计入运费成本或营业外支出
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老师，我们有一笔发票运费10000元，其中有2000，是帮其他客户代垫的，但是运输公司把发票都开在一起了，那我代垫的怎么做账，客户付代垫的钱过来，我还要开票给她吗？
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你好，老师，我们公司给托运公司付1900元运费，但是他们说其中100元代收的，开不了发票就开了1800元发票，这个运费个人垫的钱，付款记录确实1900，这个100元怎么处理
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请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
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老师，你好，请问本月应支付司机运费123000，因需要司机开发票，司机开不了，我们代开发票给司机代扣了代开发票的税额，已付司机运费12万，已付代开发票税额800。还有2200元未付司机，这220元里面包含未开票的税额，这个分录怎么写
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老师你好，我这边现在要付物流运费5500元，，他是个人司机，，，我要发票，他找了别家物流公司开给我了，，但是现在运费可以付给他个人吗？？？还是付到开普票的对公户上呀？
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我们公司没有运费报销不了
那就没办法了，这个是你们制度的问题。要么叫补开发票，要么叫经办人承担损失