老师,用金蝶迷你版建账，是2021年1月1日启用，录入期初余额时余额表有一个其他应交款，这个我录哪个科目里呢

看不出来是什么 几年前的

那几年前也没有明细账可以查的话 计入其他应付款科目吧

金额只有4500，反正都是负债的，计一起也行哈

是的 金额只有4500，反正都是负债的，计一起也行

老师，我在凭证里查到了，是借管理费-服务费，贷，其他应交款 那为什么是 挂其他应交呢？这个怎么冲掉了，挂了好几年了

这个款项一直么有支付么？ 凭证后面有发票吗

有发票，咨询费

一直没有支付的话 借：其他应交款 贷：营业外收入

没有银行回单

没有银行回单 没有支付 就做上面分录

、 如果有回单就做借：其他应交款 贷：银行存款？现在是不是不用其他应交款这个科目了？我初始数据录入正常把这个4500录在管理费用，咨询费的贷方余额对吗？

是的 现在不用其他应交款这个科目 如果有回单就做借：其他应交款 贷：银行存款 初始数据录入其他应付款科目 然后做我写的分录

我录到管理费用咨询费那里，试算也平衡了

老师，那我应该录到哪里呢?其他应付款？还是管理费用

管理费用不会有期初余额的啊 

哦，对对，那就录其他应付款里，谢谢老师

不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

老师我清楚了，谢谢您细心解答，非常感谢，很有收获