同学你好,这个找合同,把当时合同条款给对方看,按合同来。合同没有约定或者约定不明的话就告诉他双方都有风险。冒这个险没必要。

我公司是小规模,2022年3月30日给客户开了张专票 借:应收 贷:主营收入 贷:销项税(1%)还没来的急上货,没有成本,后31日客户说不要了,请问我这季度的增值税及所得税怎么填呢?1.因为已经开了专票了,只能做收入了,交增值税,之前本公司从未有过收入,所以下月红冲时,增值税没有正数可抵,不知税务局是退钱给我们,还是待有正数是再抵?如退税都要什么手续,要不要购销合同?2.所得税只有收入没有成本要交所得税的,后期再退比较麻烦,能不能3月先暂估个成本,让收入=成本?下月再冲收入,冲成本呢?
你好因为我公司给客户按时开的普票,我现在要让换成专票,已经夸期两年了,数量较多,金额较大,换票冲减不了我公司如何拒绝
你好因为我公司给客户按时开的普票,多次电话要求对方派人来取票,但对方两年后才来取票并且对方发现税号错误现在要让换票,但要求成专票,已经夸期两年了,数量较多,金额较大,换专票我公司因金额较大普票冲减不完会影响销项变成负数我公司如何拒绝
老师你好,请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点,但是现在对方现在让重新开具专票,他们也没有抵扣,开具22年3月5月的金额都是一样的,因为购买方他们公司换名字了,所以让我们重新开具发票,我们要缴纳重新开具专票的税款吗?,原来已经申报已缴纳过税款。
老师你好 我们公司是一家外贸公司,我公司长期存在一些小额的报销小到几元大到500元,主要是数量非常多,一年累计总额可以达到30万多人民币,比如一些小的工具,插件什么的购买,我这边又担心大量的这些白条入账有调整风险,让报销人去开发票有比较难为人毕竟金额太小了。我也明白500元以下小额可以白条入账,但是累计金额这么大感觉不妥。想请教老师这样子怎么处理可以比较正规一点。
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
没有合同,我们公司才把这家客户视同为零售业务才开的普票的,业务发生时对方也并未提供新的开票信息,这几年都是沿用开票系统里面最开始的他们的普票信息,
就跟他们说这样双方风险都很大,你们承担不起这样的风险。
请问我们会是什么样的风险
红字发票开具过多税务系统会引起报警的,这样有可能会引来税务稽查。且红字发票过多还会面临一定的处罚还有信用等级扣分。
请问那对方会有什么风险呢?业务是真实的有过磅单为证据,但对方为此时纠结不放
他们也可能会被查啊,冲红过多双方都有被稽查的风险。你可以拨打区号+12366咨询一下