你好,这些都是可以抵扣的吗?如果可以的话,借应交税费,待认证 贷利润分配未分配利润 汇算清缴的时候调整就可以到他多做了成本费用

老师,一般纳税人,去年收到的专票,有进入成本的,有进入费用的,会计做账时按含税价直接计入相关科目了,报税人员确没有认证,我刚接手这个公司账目,未认证的专票我应该怎么处理呀?
老师,我公司是一般纳税人,去年有开专票,一直未勾选认证,现在经理让我本月勾选认证,但是我们目前无收入,是零申报,这个勾选后纳税申报表的进项税额我应该填写哪一个啊?
老师,我想问你,我看了以前会计去年的账,都是无票收入,但是没做税的,然后有专票进项没认证,我现在3月份也有无票现金收入,但收到进项专票的,我现在最好是和以前会计一样做账,还是把无票收入正常做税出来,再把进项专票认证掉好呢?这个是一般纳税人的学校
老师,晚上好呀,请教一个问题:公司在8月转为一般纳税人,转为一般纳税人之后收到客户开的小规模纳税人期间的专票,发票认证平台有这张发票,我们要进行不抵扣认证勾选吗?还是留着不管呢?(做账直接价税合计入账的)
老师您好:我这个月刚接手一个企业是一般纳税人,主营设备销售和产品设计研发,我看之前会计做的账有一些问题,比如当月确认收入,但是次月才收到进项发票他当月确认了收入次月没有暂估成本,直接在次月收到进项发票时做了入库从库存商品直接结转到了主营业务成本,老师我需要调整吗?
店铺公司走9610模式报关,这种情况下是要开票吗?
个税怎么计算, a员工,1月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 2月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 3月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少,有算的步骤
增值税进项税大于销项税,月底需要做重分类至其他流动资产,这个课程在学堂哪里学?
带资料跑腿去税务局代办个体户解非,有风险吗?
老师,公司从个人购买房,个人代开普票,可以要求对方改成代开专用发票吗?
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
我不想抵扣了,直接在4月属期勾选认证不抵扣行吗?
可以的,可以这么做的,你之前的账务处理就不用动了。
我不动之前的账务处理,4月属期做认证不抵扣,因为平台里面未认证的税额有3万多,账面未认证的才一万多,所以我想直接在4月属期做认证不抵扣了,应该没事吧?税务局不会找我吧
你好,没有关系的,可以的,你不抵扣没有关系
谢谢老师的提问
不用客气,工作愉快。