你改的是加计,不是进项,进项填附表2

1月进项税额4504.19,3月没进项,专管员让把1月填到3月,然后这么填对吗,主表为什么没有数?
进项税额加计扣除是要填附表二和附表4对吗?因要改去年1-4月的数据396.78元,国税说让直接累计改在5月的申报表上,我是否应在5月的附表2上第8 b栏上填1-4月396.78+ 5月134.38和附表4上?增值稅主表該怎么填
老师您好,我本月进项抵扣完之后有留底的税额5万多,现在税管员让我把这个数字填到未开票收入中,这个应该怎么填呢老师
老师,1月份注册新公司,没有任何税务数据,2月份升为一般纳税人,税务要求去线下大厅申报1-3月小规模申报,2月的一般纳税人申报,公司2月购进了新车,有对应的专票,我不勾选抵扣,目前公司没有销项,那我手动填写一般纳税人的申报表该如何填写啊?进项咋填?1-3小规模申报表又该咋填写啊?求助
外贸出口公司,购进发票认证后增值税申报表上需要手动填写到副表二上吗?表二25-28每月自动有认证发票信息,如8月认证30万进项税额,9月申报退税30万,11月收到退税金额30万元,期间10月认证25万,11月认证30万,12月申报11月增值税时表二上待抵扣进项税额那里显示的是这3次认证发票合计数,已经抵扣的30万进项税额没有减少。主表上没有期末留底税额,这个是不是表示之前申报没有填报对?这个月申报万怎么填?
老师,我们是电商,2月份有一款货品报单,库存不足,未避免发货超时,后台软件上先做了出库,(收入统计在2月),货物实际发出在3月,想问一下,那这部分未实际发出的货物成本,是不是应该结转到2月,3月份再做调整?
公司成立了20年,注册资本100万,ABC股东转让给DF两位新股东,现在可以F想把70%的股份转给G,但是个税很高。可以先减资吗?减资的话会涉及什么税?
25年中途固定资产有出售减少,企业年度所得税申报资产折旧表里,资产原值填年末还是年初的?年中有增减的怎么填?
买煤炭给工地员工取暖用 这个费用挂哪
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。 老板现在没有钱,无法转到公户上。
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。
请问董老师在线吗?想请教个问题
企业每月支付的贷款利息仅凭银行扣款凭证入账可以吗
老师,我们没申报增值税的时候,欠税2万,申报抵扣后还需要交1万。请问1滞纳金是按2万算不?2附加税是怎么计算呢?
我公司培训学校,小规模,有其他单位放信号塔机位3台,一年租赁费1万元,对方要求开租赁费发票。请问是3%征收率吗