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各位老师，大家好，应收账款的贷方余额122802元，然后销售发票开出了204670，实实在在是一个公司，也是一个工程地点，后期收回了204670元，这个该怎么做账务处理呢，请老师教一下
2022-04-22 17:35
2022-04-22 20:42
那为什么你这个应收账款和你发票的金额不一致，是什么原因导致的呢？
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各位老师，大家早上好，我们公司是三个股东，其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了，然后又通过我们公司销售出去，款项进了公司公户，然后我们对人家开了销售发票，我们公司也是准备生产布料，但是还没有开始生产呢，然后，股东投进来的这些布料为实收资本，款项进了公司户，还给购买方开了销售发票，现在我怎么做账务处理，才能体理，实收资本，银行存款，主营业务收入，主营业务成本，这一块，这些账务处理，我衔接不上去了，请各位老师指点一下，把账务处理的分录给我详解一下，谢谢
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各位老师大家下午好，公司7月份成立的，然后再以安装建设过程中，然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司，实实在在没能在公司加工过，只不过是给对方公司开了张专票，金额为105000，对方说是明天就打款进来平账，那么我想问教一下老师，我该怎么入账呢，因为这个劳务加工是显示收入了105000元，那么成本我该怎么入账呢，请各位老师指点一下，谢谢
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各位老师大家下午好，我们公司开销售发票的时候有个小数点比如是102800.08，然后，对方付款的时候，只付了102800，没有0.08，现在应收账款一只挂这个小数，怎么样才能平账呢，请老师们指点一下，谢谢
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各位老师大家好，我们公司是纺织行业，然后设备上面用的有一种棕丝，经常要换的，然后金额也比较大，一次就是1万元以上的，付款了，对方也开来了专票，那么这种的该计入到什么科目，怎么做账务处理呢，请老师们指点一下，谢谢
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这个不知道老师，说是同一个工程，重点是应收账款是个贷方余额12万多，后面开销售发票又是别的工程地点，开出了20多万，款项也收回了20多万，我是前会计手上的账务，没有交接工作，我是一头雾水，所以请教老师这个怎么做账务处理呢
那你现在对方到底欠你多少钱，这个数据你要搞清楚啊，开票的话，你就是借应收账款贷相关的收入20多万。
对方不欠我们的钱了，老师，是这样的，应收账款，显示对方单位是贷方余额12万多，意思就是对方多付了12万多，现在我们又开出20万的发票，收回20多万的款项。
那这样子你还是多收了人家的钱呢，那为什么会多收了，肯定是之前的账务处理有问题啊，你要去找出原因再进行调整。