您好,没问题,汇算清缴更正即可

老师请问21年12月的所得税和财报,上面的主营业务成年填写成附加税金额了,金额为2.3元。21年没有成本,这个应该如何处理
21.计算题某企业2018年1~11月份累计实现利润总额为2000000元,所得税税率为25%,应交所得税为500000(假设没有纳税调整事项)。12月末结账前,各损益类科目的余额如下:科目名称借方余额贷方余额备注主营业务收入800000其他业务收入150000投资收益100000营业外收入30000主营业务成本300000销售费用50000税金及附加9000其他业务成本100000管理费用201000财务费用100000营业外支出40000要求:1.根据上述资料计算:(1)本月营业利润(2)本月利润总额(3)本月净利润(4)本年利润总额(5)本年净利润。2.计算本年应交所得税,并做出12月份相应的账务处理。3.企业年末按全年净利润提取法定盈余公积10%,分配现金股利60%,请进行相应的计算和账务处理。
老师您好!请问一下,关于合伙企业年度经营所得个人所得税汇算清缴的填报相关问题做咨询。就是企业21年12月份才成立,所以21年财务报表显示是亏损的,那么在做22年汇算清缴填报时,弥补以前年度亏损这一栏要填写吗?填写的金额时21年利润表上的金额吗?请老师抽空做一下分析解答,谢谢!
老师,请问下我21年的成本,因为没有找到成本票,在汇算的时候调增了,那22年有取得了,这个成本在账务处理上怎么处理啊?所得税上又应该怎么处理啊
老师,请问下发现21年多结转了销售成本,金额有点大,请问如何账务处理,和税务上应该怎么处理,适用小企业会计准则。
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写