同学您好,填纳税调整明细表

你好,我们做去年企业所得税汇算清缴,有个8万成本没有发票,预估的,高了,现在要填了他,我们怎么写分录,我们是小企业会计准则
你好,老师,我们公司做汇算清缴,去年第三季度成本票无法取得也就是税款少缴了,汇算清缴时这个应该填哪个表,怎么做分录,我们是小规模小企业准则
老师,您好,我们公司去年填写第三季度利润表时填写有误,本来利润为负,填为正数了,多缴纳了企业所得税,汇算清缴填完后,是走汇算清缴结算多缴退抵税这个流程吗?怎么税务局给我退回,说让走误收多缴退抵税申请退税呀?
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师你好!我想更正去年第四季度的财务报表,财务报表我知道如何更正,但是那个听就企业所得税汇算清缴报表也要更改,我就改了一个预付款项的数不对,那我如何更正企业所得汇算清缴报表,我没有做个汇算清缴,目前就是做小规模的做账报税
建筑装饰(家装),请问公司给员工入的人身意外险 记入什么科目?
老师,建筑行业投标为什么要用到会计中级职称证书?
老师,个人去税务代开发票要交多少钱税
账上银行保证金余额724999.99 为啥对账单显示余额725000。2月份一样的,3月份出去的钱也是一样的
老师,提额的话,一个合同可以用几次吗,合同的日期有要求吗
朴老师,个税的税款所属期是年12月,但25年12月没有计提该个税,26年1月申报25年月的个税,并扣了税款,之后做25年个税汇算清缴时退回了该个税,那26年1月扣税款的账怎么做呢?
搬运服务的发票大类怎么开
报税账,大上个月的制造费用发票已经做过账了,大上个月又做了一次,这个月需要怎么调整,分录怎么做,用什么方法处理
老师好,商混站混凝土泵车的维修费应该计入什么科目呢?
由于账未出来,2025年1一4季度所得税预估申报的,请问需要更正吗?2025年所得税汇算清缴正准备申报,2025年1一4季度财务报表报送己更正?