货代行业：收到发票，再付款；分录是：借原材料贷应付账款；借应付账款，贷银行存款。请问这样做对吗？
你好，对的，你的理解是对的
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Q
生产制造企业 原材料采购步骤： 1根据付款回单和采购合同做借：预付账款 贷：银行存款；2货到根据入库单做借：原材料 贷：应付账款-暂估；3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借：原材料 应交税费 贷：预付账款？这样对么？那销售步骤是怎么做分录的
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Q
货代行业：收到发票，再付款；分录是：借原材料贷应付账款；借应付账款，贷银行存款。请问这样做对吗？
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老师，上月付出一笔货款做的是借 应付账款 贷银行存款 这月收到发票 借原材料 进项 贷 应付账款对吗
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Q
之前预付货款，现在付尾款并收到发票，如何做分录，借：原材料，借应交增值税进项税额，贷银行存款，贷，预付账款，做的对吗？正确的是哪种？
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老师你好，采购原材料，已经付款，但发票后到，这个需要入账的时候 是借：应付账款，贷银行存款。 然后收到发票，借原材料 应交税费 贷应付账款对吧。如果是先采购，未付款，先收到货了，这个是借：原材料 。贷应付账款 暂估吗
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我们没有货物，就是代理服务费；也是这种做分录吗？收发票付款
服务的，就是其他应付款的
可以写下完整的 收发票 再付款 的 分录吗
借 管理费用等 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
那这样就没有成本了，我付款的就是我们的成本呀
如果你们是服务公司的， 借 劳务成本 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
谢谢老师