您好 账上多的2分钱计入营业外收入科目就好了

购买材料多了,发票已开,造成退货,实际付款比专票上的金额少,怎么入账,分录怎么做
申报系统里未开票收入比实际开具发票的金额少2分,税额比实际开具发票金额多2分。这种分录应该怎么做,账上余额表才能平
申报系统上期未开票收入金额比当期实际开票收入金额少2分钱,而申报系统上期未开票税额又比当期实际开票税额多2分钱。这样应该怎么调整做分录
老师好,开票金额比实际收款金额多了6分钱,怎么做账?少收的6分钱应该怎么入账?
老师你好,4月开的发票8月红冲了,现在3季度申报表应该增值税金额跟账上对不上,账上少些申报表实际金额多点,8月开了2张专用发票的,请问老师是我那里没做对吗?8月账上做了4月收入相同分录负数的,红冲的是4月的普票,然后8月也开出了普票 金额比4红冲那张票少些。请问老师是我那里没做对吗?
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
你好,老师有业务员工资考核兼报销的模板吗?
老师,你好!我想咨询下,我们公司有一个基本户和一个一般户,我们收付都用的一般户,但是开票系统的银行资料预留的是基本户,这样操作合理吗?
老师,增值税申报表中的第25栏中产生负数,代表什么意思
@朴老师我想问下我们母子公司之间的借款,母公司借给子公司的钱,我们拟定了合同,请问,我们收取的利息需要开具发票以及发票的税种选哪个?还有税务和实操中需要注意什么?
公司新增了个股东,注册资本也相应增加了,需要交什么税,未实缴
去年暂估了成本100元,今年收到票了 怎么做账?去年做的借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估 比如是收到了甲公司发票 怎么做账
老师你好,想问下现在电子铁路发票,退票电子车票,可以抵扣9%的车票进项吗
老师,请问下,我们公司是私企,小微企业,我们公司平时用章子。怎么个流程?
请问居间费收入还未开始客户要求先开票是否需要交增值税,可否先做预收
具体分录怎么做,就是借贷方应该是什么
你确认未开票收入的时候分录怎么写的
正常的做法,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税-销项税额。开了发票以后就冲销之前的分录,再重新做一遍
借:应交税费-应交增值税-销项税额 0.02 贷:营业外收入0 .02