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老师,公司这个月开了一百万发票,税务局强制今天强制做了留底退税,那么没有留底税额了,下个月缴付征税是在那个基础上缴的,本来不用缴增值税的,这样的话公司是不是多缴付征税了

2022-04-25 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-25 19:51

先退税后补交。不影响整的税额

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快账用户9544 追问 2022-04-25 20:04

我的意思是补缴的增值税需要缴城建税、教育费、地方教育费附加吗,本来不需要缴增值税的,留底税额够抵扣

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齐红老师 解答 2022-04-25 20:33

这个退了不需交缴城建税、教育费、地方教育费附加以实际应交的税金计算的

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先退税后补交。不影响整的税额
2022-04-25
你好,可以这么操作的呢。不过这个情况,最好联系一下税管员
2022-02-26
您好 请问单位现在是不是亏损还是税负率没有达到税务要求?
2023-07-26
对的 但是,你没有进项不太合理,因为你是增值税税负大于3才能给你退税。你这个税负已经超过3了,税务局会要求你调整的。有没有那种分不出来的,分不出来的需要计算抵扣。就是既用在软件的里面的,还用在硬件里面。
2025-10-23
你好 销项 -预交 的差额勾选就可以   ,怎么查询上个月有没有留底的进项呢 报表留 抵税额里
2023-05-06
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