不需要做到汇算清缴里,正常业务做到4月份
老师,我们去年12月份开出的销项发票,今年4月份发生服务中止,冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗?如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
我公司去年2024年12月的开票收入,到2025年1月份又把那张发票给红冲,那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整,那个企业所得税汇算清缴时,我这红冲了2024年的收入表怎么填,还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填
今天申报24年度企业所得税汇算清缴,出现了增值税跟企业所得税收入对比,因为我们做账是按权责发生制,比如12月份产生的收入,就在12月份确认收入,1月份开发票,导致增值税比企业所得税多了50多万
老师,我们在去年12月开具了一张内销发票,今年4月客户要求我们冲红重开,重开金额会更少,这样会影响我12月的增值税和汇算清缴嘛 ,是不是我12月的收入减少了,4月收入增加?
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
今年中级什么时候可以打印准考证
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
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汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
目前是我们马上要做汇算清缴了,涉及到缴税,这种跨年的销售退回,需要缴纳企业所得税吗?
汇算清缴是去年的相关业务,比如计入了成本,却没有成本发票,要调增。你这红冲是今年的,数据必然是跟今年的数据业务有关,税控盘里都有数据,不能做进汇算清缴里去。 销售退回,原来多交的相关税,会冲减今年的本来要交的税
好的,明白了,谢谢海棠老师!
谢谢晨晨,满意请好评,祝您工作顺利,生活愉快