不需要做到汇算清缴里,正常业务做到4月份
老师,我们去年12月份开出的销项发票,今年4月份发生服务中止,冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗?如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
我公司去年2024年12月的开票收入,到2025年1月份又把那张发票给红冲,那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整,那个企业所得税汇算清缴时,我这红冲了2024年的收入表怎么填,还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填
今天申报24年度企业所得税汇算清缴,出现了增值税跟企业所得税收入对比,因为我们做账是按权责发生制,比如12月份产生的收入,就在12月份确认收入,1月份开发票,导致增值税比企业所得税多了50多万
老师,我们在去年12月开具了一张内销发票,今年4月客户要求我们冲红重开,重开金额会更少,这样会影响我12月的增值税和汇算清缴嘛 ,是不是我12月的收入减少了,4月收入增加?
老师,我来这个记账公司他总让冲业绩,会计也要谈客户冲业绩。是现在记账公司都这样吗,还是就他家这么不正规
老师好,2023年按100美金做主营收入,汇率7.2,2025年收到100美金,汇率7,怎么做分录呀
文化演艺公司,员工的整形费用可以计入成本吗?
5.15号收美元62066.95,5.19号扣手续费美元65.035.21号付美元8268.95用的都是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,期末调汇的分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
5.15号收美元62066.95,5.19号扣手续费美元65.035.21号付美元8268.95用的都是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,期末调汇的分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
郭老师,24年7月之前成立的有限公司怎么操作,可以在2032票前实缴到资
季度报,第一季度 净利润 负10万,第二季度 净利润 5万,第二季度申报时 要缴纳所得税吗
购入固定资产,辅助买了一些电线安装,那要一起入固定资产吗?
房企对于土地使用权不是属于存货嘛?为什么说借款费用还是属于资本化呢?
老师,我单位采购货物,供应商给我单位返利,供应商开了红字发票,我单位如何做账
目前是我们马上要做汇算清缴了,涉及到缴税,这种跨年的销售退回,需要缴纳企业所得税吗?
汇算清缴是去年的相关业务,比如计入了成本,却没有成本发票,要调增。你这红冲是今年的,数据必然是跟今年的数据业务有关,税控盘里都有数据,不能做进汇算清缴里去。 销售退回,原来多交的相关税,会冲减今年的本来要交的税
好的,明白了,谢谢海棠老师!
谢谢晨晨,满意请好评,祝您工作顺利,生活愉快