不需要做到汇算清缴里,正常业务做到4月份

老师,我们去年12月份开出的销项发票,今年4月份发生服务中止,冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗?如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
我公司去年2024年12月的开票收入,到2025年1月份又把那张发票给红冲,那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整,那个企业所得税汇算清缴时,我这红冲了2024年的收入表怎么填,还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填
今天申报24年度企业所得税汇算清缴,出现了增值税跟企业所得税收入对比,因为我们做账是按权责发生制,比如12月份产生的收入,就在12月份确认收入,1月份开发票,导致增值税比企业所得税多了50多万
老师,我们在去年12月开具了一张内销发票,今年4月客户要求我们冲红重开,重开金额会更少,这样会影响我12月的增值税和汇算清缴嘛 ,是不是我12月的收入减少了,4月收入增加?
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
目前是我们马上要做汇算清缴了,涉及到缴税,这种跨年的销售退回,需要缴纳企业所得税吗?
汇算清缴是去年的相关业务,比如计入了成本,却没有成本发票,要调增。你这红冲是今年的,数据必然是跟今年的数据业务有关,税控盘里都有数据,不能做进汇算清缴里去。 销售退回,原来多交的相关税,会冲减今年的本来要交的税
好的,明白了,谢谢海棠老师!
谢谢晨晨,满意请好评,祝您工作顺利,生活愉快