演示账套

Q

今天申报24年度企业所得税汇算清缴，出现了增值税跟企业所得税收入对比，因为我们做账是按权责发生制，比如12月份产生的收入，就在12月份确认收入，1月份开发票，导致增值税比企业所得税多了50多万

2025-04-16 18:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-04-16 18:51

你做收入需要申报增值税得做无票收入申报次月开了发票再调整

快账用户9093 追问 2025-04-16 18:52

不会弄啊

齐红老师解答 2025-04-16 18:52

一般纳税人吗？是的话，增值税申报表附表1里面第5列、第6列填写。

快账用户9093 追问 2025-04-16 18:53

是一般纳税人

快账用户9093 追问 2025-04-16 18:54

做了无票收入，后面又怎么调整呢

快账用户9093 追问 2025-04-16 18:55

我没弄过都不会

齐红老师解答 2025-04-16 19:12

第5、6列里面填写负数开具的发票里面填写正数

快账用户9093 追问 2025-04-16 20:12

比如我12月份的收入，是在1月份开票的，我怎么调整增值税纳税申报表？

齐红老师解答 2025-04-16 20:22

12月份表一，5.6填写一月份，表一5.6列负数开具的发票填写正数

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