今天申报24年度企业所得税汇算清缴，出现了增值税跟企业所得税收入对比，因为我们做账是按权责发生制，比如12月份产生的收入，就在12月份确认收入，1月份开发票，导致增值税比企业所得税多了50多万
你做收入需要申报增值税 得做无票收入申报 次月开了发票再调整
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老师，我们去年12月份开出的销项发票，今年4月份发生服务中止，冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗？如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
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老师，2月份突然要求权责发生制，按发货确定收入，多开的没有确定了，我的企业所得税按未开票入账，但他们多开了，我能不能增加多开收入，增值税更正为企业所得税一致的收入申报。都是免征，不影响税额
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今天申报24年度企业所得税汇算清缴，出现了增值税跟企业所得税收入对比，因为我们做账是按权责发生制，比如12月份产生的收入，就在12月份确认收入，1月份开发票，导致增值税比企业所得税多了50多万
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老师晚上好！想问下我们2023年12月份销售货物，对完帐就2024年1月5号开票，但是以前的会计一直都是在12月份确认收入，我后面也跟着这样做的，导致增值税收入跟企业所得税收入产生了差异
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2024年12月开了60万发票，2025年1月又红冲了60万发票，做帐24年没有确认收入，但现在报税系统里比对说增值税少了，专管员叫改2024年企业所得税的汇算年报，说加上这60万，补交企业所得税和滞纳金，这合理吗？企业所得税在汇算前取得的发票都可以入成本，这又不认了？
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粤公网安备 44030002003870号
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不会弄啊
一般纳税人吗？是的话，增值税申报表附表1里面第5列、第6列填写。
是一般纳税人
做了无票收入，后面又怎么调整呢
我没弄过都不会
第5、6列里面填写负数 开具的发票里面填写正数
比如我12月份的收入，是在1月份开票的，我怎么调整增值税纳税申报表？
12月份表一，5.6填写 一月份，表一5.6列负数 开具的发票填写正数