你做收入需要申报增值税 得做无票收入申报 次月开了发票再调整
你好,目前遇到一个问题在申报19年企业所得税的时候,企业所得税收入少确认了60多万,经过核查是属于月末会计少结转了60多万,现在我进行企业企业所得税纳税修改,增加收入了,如若不调整成本就会存在要上税,但是有一张19年12月的发票我做到了20年1月份的账里面,现在要怎么处理比较妥当~
我们是外贸出口企业,18年收入在19年3月份才确认,19年汇算清缴时候把18年所得税缴齐了,增值税在19年3月份申报18年增值税。请问19年确认18年收入合理吗,现在税局金税三期比对说增值税为什么19年才确认,我怎么向税局解释
老师,我们去年12月份开出的销项发票,今年4月份发生服务中止,冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗?如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
老师,2月份突然要求权责发生制,按发货确定收入,多开的没有确定了,我的企业所得税按未开票入账,但他们多开了,我能不能增加多开收入,增值税更正为企业所得税一致的收入申报。都是免征,不影响税额
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师,我公司是劳动密集型企业,一线员工工资入主营业务成本了,那给一线员工的奖金,福利计入哪个科目
我公司为小规模纳税人,是农业养殖业,专门养殖南美对虾进行销售,现有一个收货商想要通过对公账户转账并开具发票,那我司会需要缴纳哪些税费?具体的税费标准又是什么?
老师,导游代收代付这个服务费如果超过500,是不是就要申报个税了
老师公司备注金转到员工卡上,备注备用金可以吗?有风险吗
老师,请问我们公司生产钢结构,我们生产完给人家安装,然后还包括安装钢结构土建部分也是我们施工,这样一起签订百分之9的工程合同可以吗
我们单位是生产型企业,8月的出口业务是出口原材料,增值税申报已做进项税额转出,这个进项税额转出的会计分录怎么做?借方是主营业务成本还是原材料?
请问老师电子税务局社保申报进不去是啥情况(进入就放回到登陆页面
老师:岩棉板的人工费发票,工人开成拆除人工费了,都完税了,退税还挺麻烦的,不红冲可以吗?
小规模,公司日结兼职多,用微信支付工资,怎么做账
老师,微信收进来的钱和微信转出去,都用其他货币资金科目是吧
不会弄啊
一般纳税人吗?是的话,增值税申报表附表1里面第5列、第6列填写。
是一般纳税人
做了无票收入,后面又怎么调整呢
我没弄过都不会
第5、6列里面填写负数 开具的发票里面填写正数
比如我12月份的收入,是在1月份开票的,我怎么调整增值税纳税申报表?
12月份表一,5.6填写 一月份,表一5.6列负数 开具的发票填写正数