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今天申报24年度企业所得税汇算清缴，出现了增值税跟企业所得税收入对比，因为我们做账是按权责发生制，比如12月份产生的收入，就在12月份确认收入，1月份开发票，导致增值税比企业所得税多了50多万
2025-04-16 18:50
2025-04-16 18:51
你做收入需要申报增值税 得做无票收入申报 次月开了发票再调整
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不会弄啊
一般纳税人吗？是的话，增值税申报表附表1里面第5列、第6列填写。
是一般纳税人
做了无票收入，后面又怎么调整呢
我没弄过都不会
第5、6列里面填写负数 开具的发票里面填写正数
比如我12月份的收入，是在1月份开票的，我怎么调整增值税纳税申报表？
12月份表一，5.6填写 一月份，表一5.6列负数 开具的发票填写正数