今天申报24年度企业所得税汇算清缴，出现了增值税跟企业所得税收入对比，因为我们做账是按权责发生制，比如12月份产生的收入，就在12月份确认收入，1月份开发票，导致增值税比企业所得税多了50多万
你做收入需要申报增值税 得做无票收入申报 次月开了发票再调整
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你好，目前遇到一个问题在申报19年企业所得税的时候，企业所得税收入少确认了60多万，经过核查是属于月末会计少结转了60多万，现在我进行企业企业所得税纳税修改，增加收入了，如若不调整成本就会存在要上税，但是有一张19年12月的发票我做到了20年1月份的账里面，现在要怎么处理比较妥当～
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我们是外贸出口企业，18年收入在19年3月份才确认，19年汇算清缴时候把18年所得税缴齐了，增值税在19年3月份申报18年增值税。请问19年确认18年收入合理吗，现在税局金税三期比对说增值税为什么19年才确认，我怎么向税局解释
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老师，我们去年12月份开出的销项发票，今年4月份发生服务中止，冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗？如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
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老师，2月份突然要求权责发生制，按发货确定收入，多开的没有确定了，我的企业所得税按未开票入账，但他们多开了，我能不能增加多开收入，增值税更正为企业所得税一致的收入申报。都是免征，不影响税额
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老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！
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粤公网安备 44030002003870号
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不会弄啊
一般纳税人吗？是的话，增值税申报表附表1里面第5列、第6列填写。
是一般纳税人
做了无票收入，后面又怎么调整呢
我没弄过都不会
第5、6列里面填写负数 开具的发票里面填写正数
比如我12月份的收入，是在1月份开票的，我怎么调整增值税纳税申报表？
12月份表一，5.6填写 一月份，表一5.6列负数 开具的发票填写正数