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现在小规模纳税人，开票不超500万免增值税，如果这个月一下开了300万得话，免增值税，那所得税得话，怎么弄

2022-04-26 13:48
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-04-26 13:48

同学，你好 所得税正常缴纳

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快账用户8620 追问 2022-04-26 13:49

按成本发票来交吗

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快账用户8620 追问 2022-04-26 13:50

这成本一下也开不齐，咋办呢

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齐红老师 解答 2022-04-26 13:50

同学，你好 所得税是按照利润总额来缴纳的

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快账用户8620 追问 2022-04-26 13:51

有的还没提供呢，成本发票，

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快账用户8620 追问 2022-04-26 13:51

是这个月先记上后面在补齐可以吗

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齐红老师 解答 2022-04-26 13:52

同学，你好 嗯嗯，可以暂估

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快账用户8620 追问 2022-04-26 13:53

汇算清缴前补齐就行是吧

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齐红老师 解答 2022-04-26 13:53

同学，你好 嗯嗯，是的

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快账用户8620 追问 2022-04-26 13:53

暂估的分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-04-26 13:54

同学，你好 借：主营业务成本-暂估 贷：银行存款

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快账用户8620 追问 2022-04-26 13:54

还有这个暂估得二级科目吗

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齐红老师 解答 2022-04-26 13:54

同学，你好 嗯嗯，是的

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相关问题讨论
同学，你好 所得税正常缴纳
2022-04-26
这个5%没有这个政策哈
2023-08-24
那个，所得税不免的哈
2025-07-01
你好，如果是3%的普通业务的可以的。
2022-10-08
国家税务总局公告2023年第1号https://zhuanlan.zhihu.com/p/597880194 小规模2023年开票的税率：适用3%的普票按1%，另外农产品免税，专票可以根据客户需要任选1%或3%。不动产租赁和销售按5%。 小规模季度含专票不含税销售收入30万内：普票的部分免税，专票部分按开票税额交。 小规模季度不含税销售超过30万：专票部分按开票税额交，普票按1%全额交。
2023-09-12
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