老师，我家有出售自产自销树苗跟松材线虫病防治工程免交增值税，这个也属于免所得税是吧老师，那需要填7020表是吧

进入申报模块登录电子税务局，点击【我要办税】，找到【税费申报及缴纳】，点击进入【居民企业（查账征收）企业所得税年度申报】模块。填写报表基本信息表：确认或修改企业类型、资产总额、从业人数等基础信息，确保数据准确。一般企业成本支出明细表（A102010）：将成本减少50000的金额填入对应的成本项目栏次，调减成本。一般企业收入明细表（A101010）：如果有不属于免税收入的部分需要调整，在相应的收入栏次进行修改，将需要交税的收入金额正确填入，以增加应纳税所得额。纳税调整项目明细表（A105000）：在该表中找到与无进项发票成本相关的栏次，比如“扣除类调整项目”下的相关明细项，将调增利润的50000元填入“调增金额”栏；同时，对于不属于免税收入而需交税的部分，也在对应的调整项目栏次进行填写调整。企业所得税年度纳税申报表（A100000）：系统会根据上述附表的填写数据自动计算并生成主表的部分数据，核对主表中的利润总额、应纳税所得额等数据是否正确，确认应交企业所得税10000元的数据是否准确。提交申报确认所有数据填写无误后，点击【提交申报】，按照系统提示输入“真实”“责任”完成声明，完成申报。缴纳税款申报成功后，若有税款需缴纳，可点击【立即缴款】或者【预约缴款】，根据提示完成10000元税款的缴纳。

2025-02-20

快账用户9756 追问 2022-04-26 15:44

老师，我这两个免税项目在优惠事项名称里应该轩哪项，还有第3列优惠方式我怎么打不上去

齐红老师解答 2022-04-26 15:54

这个是直接勾选的

快账用户9756 追问 2022-04-26 15:56

老师，自产自销树苗选4,松材线虫防治选7对吗老师？我家有的项目账上没有出现成本，我看默认1元，

齐红老师解答 2022-04-26 16:07

是的那你成本金额没有吗

快账用户9756 追问 2022-04-27 09:38

有自产自销树苗成本没有单独核算，

齐红老师解答 2022-04-27 09:48

同学你好那你这个核算一下吧

快账用户9756 追问 2022-04-27 10:04

老师，这个怎么核算

齐红老师解答 2022-04-27 10:16

就是这个树苗的总成本除以总数量

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