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我们付了一笔律师费,票也开给我们了,但是案子没有开始进行,现在钱也不退我们,用来抵后面的案子费,如何记账呢?

2022-04-26 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-26 16:03

你好,这种情况呀,我建议你可以直接就说记到费用里就可以了,直接借管理费用贷银行存款。

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你好,这种情况呀,我建议你可以直接就说记到费用里就可以了,直接借管理费用贷银行存款。
2022-04-26
同学,你好 用这个消费券,能开票吗?
2023-12-21
你好,是需要做账的,正常情况下通过单位账户支付就是了。
2023-06-15
收到发票后,借:管理费用-推广费,贷:预付账款/应付账款。同时,确认银行存款余额无误。若需调整跨年账目,还需做调整分录。
2024-09-06
一、收到供应商【红字折让发票】,冲减高开差价 核心分录 借:原材料 / 库存商品 / 主营业务成本 (红字,退差不含税金额)应交税费 — 应交增值税(进项税额) (红字,退差税额)贷:应付账款 —XX 供应商 (红字,退差价税合计) 二、差价抵扣【两种情况,二选一,完整分录】 ✔ 情况 1:抵 后续向该供应商采购的货款(最常用) 后续正常采购入库: 借:原材料 / 库存商品 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 —XX 供应商 付款时抵扣差价(不用单独做抵扣分录,付款分录直接体现): 借:应付账款 —XX 供应商 (本次采购全额) 贷:银行存款 (采购全额 - 退差金额) ✔ 情况 2:抵 供应商的其他费用(运费 / 服务费 / 杂费等) 收到供应商开的对应费用蓝字发票: 借:销售费用 / 管理费用 / 原材料 - 运费 (费用不含税) 应交税费 — 应交增值税(进项税额)(费用税额) 贷:应付账款 —XX 供应商 (费用价税合计) 无付款分录,应付账款账面余额自动对冲平差,无需额外做账
2025-12-25
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