一般纳税人商业企业 进项发票不够已交增值税 但是销售数量大于进货数量 结转成本用其他材料代替结转可以吗？会不会有影响
同学您好，这样偶尔一笔可能还可以说的过去，一直是不合理的
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老师，请问，我们公司是销售安装空调的一般纳税人企业，上个月开票出去了，因为进项发票不够，拿了一些其他空调发票来抵扣，那我做账的时候没有开出去的空调要进库存商品吗？只是结转成本得时候不用结转这个？
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生猪屠宰企业从事初加工，购进生猪取得增值税普通发票，按百分之九抵扣进项税，销售初级加工品，如大肠，猪蹄，开具增值税普通发票，税率百分之九，因为销售给个人不开具增值税发票，如果企业销售税大于进项税，要交税，但因为零售不开发票，会出现进项大于销项，这形成留抵税额，如果年度内仍有留税税额，可以结转下个年度继续抵扣吗？
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一般纳税人商业企业 进项发票不够已交增值税 但是销售数量大于进货数量 结转成本用其他材料代替结转可以吗？会不会有影响
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老师，我们是是一般纳税人的光伏发电企业。之前采购用来建设光伏发电设备的材料有剩余。按购进时的价格（13%专票）等价转让给另一企业（小规模纳税人），那我是开13%的普票给对方吗？我原来购进13%的进项可以全额抵扣，不交增值税吗？因为没有增值。此项收入是不是记其他业务收入，借其他业务成本，贷原材料？
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公司类型:建筑防水分包企业，一般纳税人，有多个项目，并且有销售防水材料。 购进的材料，部分为工地用材，部分为销售用材。 问题1， 未取得进项发票，但先开具了销售材料发票应该如何结转成本，是取得发票后再结转吗？ 问题2，材料名称一致，两批材料单价不一致，应该怎么结转? 问题3，工程行业必须按项目归集料工费吗？有些人工是混合成本，无法分摊到各个项目上，可以统一核算吗？
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我是一个月这样这样影响不大吧 需不需要做其他处理
不用，您可以有合理解释，这次因为什么，所以另外需要配什么材料
就是不查账就没有事是吗？
是的，一般情况偶尔一笔没有太大的问题
好的 谢谢
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老师制造业他修改账 季报如果修改不了 可以直接不修改吗 然后直接做年报
也可以的，汇算清缴的时候是准确对也可以的
好的 谢谢
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