老师 我们公司新租的办公场地 现装修中 有一部分没有发票 都是转给他个人的 借：长期待摊费用-装修费 贷：其他应收款 这个待摊费用也是要汇算清缴时调回来吗
你好，你做了分摊吗？分摊的时候做了管理费用或者是成本里面的话需要调整，如果没有做的话不需要。
-
Q
老师，我们公司刚营业执照刚办下来，在没办下来之前，租用的办公场地装修费已经提前以个人账户支付了，不含税的，现在需要补开发票，账务处理：借：长期待摊费用—装修费，贷：其他应付款—法人，附件：像法人借的借款单，合同，可以吗？
-
Q
老师 我们公司新租的办公场地 现装修中 有一部分没有发票 都是转给他个人的 借：长期待摊费用-装修费 贷：其他应收款 这个待摊费用也是要汇算清缴时调回来吗
-
Q
1、收到政府补贴的装修款（补贴也还未收完，装修发票23年还有，然后23年也还在付装修款） 目前22年的账是这样做的，借：银行存款，贷：其他应付款，然后收到装修发票记：借：长期待摊费用，贷：应付账款，付装修费：借：应付账款，贷：银行存款，然后22年汇算清缴时这个长摊全部做了调增和政府补贴的都做了调减，22年却没有分摊长期待摊费用，请问下接下来的账怎么做？？？装修发票还没来齐，22年和23年分别怎么摊销？ 2、另一家：还在装修，已收到政府补的装修款，但是已开销售发票了，这个收装修补贴和收到装修发票怎么做账？
-
Q
老师，公司是收购过来的，装修期间费用从收购方支付的费用，我做的是长期待摊费用，贷其他应付款，后面这个费用正常摊销，这样子这个账我们有没有做重复
-
Q
老师，想请教下，酒店开业期间的开办费（装修费），已经结转到长期待摊费用了，借:长期待摊费用-开办费-装修工程 贷：预付账款-**公司，然后再分月摊销，现在是有业主转装修费进来了，领导说这装修费用要冲减长期待摊费用和预付账款，这笔钱冲抵我们酒店欠装修公司的应付账款，那收到这业主打的装修款，借方：银行存款，贷方：长期待摊费用-开办费-装修费，那我冲减装具修公司的欠款预付账款这笔怎么写分录 ，
热门问答 更多>
-
老师，公司为小规模纳税人，本月（6月）开具发票超额度了，下个月是不是就需要升级为一般纳税人了？我想问在下一个月进行季度申报所得税的时候是不是还是按照小规模申报？成为一般纳税人是从七月份开始的？
-
不良资产转让涉及的房产税
-
文化事业建设税，开票是印刷品宣传册，需要缴纳文化事业建设税吗
-
请问1分钱税差，怎么写分录
-
不动产物权属于登记物权为啥是对的？那土地承包经营权和地役权是合同成立就物权设立，也不是登记啊
-
请问老师，发票OFD格式是用来干嘛的？平时我都是下载PFD格式的发票打印记账，会有什么不对吗？
-
您好老师 以前的会计都没做账 没计提工资 从19年就没有 老师我从新做 还可以提19年以后的工资吗 个税零申报 如果计提了 会有没有影响 谢谢老师
-
老师，本季度有盈利，用往年亏损弥补了，在账面上需要体现分录吗
-
郭老师，我们去年有分开做研发费用归集，今年不想去认高新了，以后也不想申请了，那去年做的归集研发费用，要去改掉吗
-
我想问您一下，如果我们对公账户给其他的人个人银行卡转账就是为了支付款项，他还不能给我们开发票，这样的话会不会有问题。。。。 对方没有对公账户 我们没有私户。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 是不是也可以不做分摊呢
你好，需要做分摊的，要不你一直挂到长期待摊费用里面。
老师 这种没有发票转给个人的 可以做管理费用 汇算时再调回来
可以的，可以这么做的。
老师 转给个人的钱都是对公转给我们公司的一个人 这个人再转给付款人的 请问老师对公转给个人的钱 借方是走现金还是走其他应收款 老师
你好，走其他应收款里面的。
老师 就那走管理费用吧 走待摊还要分摊还要调整更麻烦了 是吧 老师
你看下金额大吗？金额大的话，你可以做到长期待摊费用，然后按月分摊不就可以了。
老师 按月分摊汇算时不是也要调整回来吗
你好，需要的，但是你翻贪了多少，调整多少。
你分摊了多少，调整多少的？
老师 这种装修的分摊多长时间呢
你好 最低分摊三年的
老师 如果都是几千几万的是不是就直接走管理费用就得了
你好，1万以下的都可以直接做费用里面的。
好的 知道了 谢谢 老师 给出好评了
老师 右下角没有出来可以给好评
不用客气，工作愉快，你看下我回复了之后有吗？