以前固定资产未入账，发票已认证，留抵，现要做固定资产处置应该怎么做？
你好，一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
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以前固定资产未入账，发票已认证，留抵，现要做固定资产处置应该怎么做？
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老师，请问我们单位06年购置一商铺，款已付，产权证未办理，未入固定资产，挂账其他应收款，25年盘盈资产，入固定资产，同时挂账其他应付款，现在应收应付两边挂账，该怎么处理？
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本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产，但本月并未认证抵扣发票进项，做了一笔分录，借：固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷：预付账款，但在做资产负债表时，应交税费的贷方出现了负数，我该怎么调整
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本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产，但本月并未认证抵扣发票进项，做了一笔分录，借：固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷：预付账款，但在做资产负债表时，应交税费的贷方出现了负数，我是需要做一笔分录转到其他流动资产的借方，那后面我需要抵扣这一笔进项税额该怎么做分录呢，先转出然后怎么做呢？
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之前会计有个购买固定资产的发票未入账，（但是税款还不差认证了也抵扣了就是没做账））我直接按总金额借：固定资产贷应付账款对吗（税款还没错她做的，所以我按的含税金额入的固定资产）
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