老师，请问我们单位06年购置一商铺，款已付，产权证未办理，未入固定资产，挂账其他应收款，25年盘盈资产，入固定资产，同时挂账其他应付款，现在应收应付两边挂账，该怎么处理？
你好，学员，其他应收应付直接对冲
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老师，请问我们单位06年购置一商铺，款已付，产权证未办理，未入固定资产，挂账其他应收款，25年盘盈资产，入固定资产，同时挂账其他应付款，现在应收应付两边挂账，该怎么处理？
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老师，我们委托A公司帮我司建了一栋楼，完工后这栋楼于今年6月交付给我司，但是还有15%的余款未付，要等出了房产证才支付(房产证至今未出），之前付的款项都挂在其他应收款，我应该什么时候从其他应收款转为固定资产？什么时候开始计提折旧？等到房产证出了我司支付剩余15%的尾款后又该如何账务处理？如何计提折旧？
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老师你好！我单位2020年处置的两宗资产，已经转入固定资产清理科目，购买方交完保证金和首付款后又想毁约，我们双方一直未达成一致，导致长期挂账。我们想清理固定资产清理这个科目，能不能把这个科目的金额转到其他应付款吗？等与客户的处理意见达成一致后再转回来。
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老师，我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车，当时入固定资产20.45万元，挂账未付钱，残值率3%，2020年已经折旧完，累计折旧198365元，今年重新谈这两辆车的价格，按16万来签合同，我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司，抵5万元，所以我们给了对方公司16万-5万=11万，不涉及税款发票的，内账，麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好，也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 借应付账款5万， 贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支， 借应付账款11万，贷银行存款
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老师，我十年前按合同金额入了固定资产，当时只付了预付款，剩余记应付账款，但后期因设备问题纠纷，一直就没给对方付款，也没在用其设备了，现对方公司已被收购了，不会再支付了，固定资产也计提完了，那这笔应付款一直挂着，怎么处理？
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比方说，我现在才开始交社保，交2个月了，公司加个人，那么我可以马上申请退单位那部分吗？然后只交了2个月可以申请失业金多久
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#提问#请问老师平常一笔一笔记收入，这个增值税季度报税总有点出入？平常月底应交税费—应交增值税，季度末结转营业外收入，把多的3分也这样一起结转可以吗？还是得借应交税费—\'应交增值税，贷营业外收入—增值税减免，贷营业外收入—其他呢
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专业分包，付工人工资是不是要开具委托付款书给总包代发，还要提供啥，付工人工资，工资表，考勤表吗？
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6月30日辞退了一个员工，6月工资要7月才发，6月30日预支了3000给他，6月是借：其他应收款-员工名字3000，贷：银行存款3000吗
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但是，06年是购置价，22年是盘盈市场价，相差几十万
但是，06年是购置价，22年是盘盈市场价，相差几十万 不能按照市场价格，按照购置价，计入固定资产的
盘盈资产不是就应该按照市场价格入账的吗
不是的，都是按照成本价格的
老师，那如果我们按市场价格入账了，能否应收应付差额进营业外收入，应收应付冲平
老师，那如果我们按市场价格入账了，能否应收应付差额进营业外收入，应收应付冲平 也是可以，就是不严谨的
好的，谢谢老师
不客气，学员，祝你工作顺利