竹子老师您好！我前天问的所得税汇算，税务局让把应交税款0.01元不用交了调一下那个，按你说的调了，申报时提示不行，咋回事呢？现在该咋弄呢？
您好 把您主表跟纳税调整项目明细表截图我看看
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竹子老师您好！我前天问的所得税汇算，税务局让把应交税款0.01元不用交了调一下那个，按你说的调了，申报时提示不行，咋回事呢？现在该咋弄呢？
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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老师您好，麻烦问一下，我在报税的时候报了1427.64元，但是后来发现应该报的金额是1428.54元，所以申报更正了，但是由于补交税款在1元以下，所以税务局说不用交，但是账就不平了，那这个账我要怎么做呢？
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之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表？
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老师好，由于我们存在虚开发票的情况，税局查到后，整了两百多万的进项税转出，管理员就让我们去领那个 税务通知回去，我们问需要怎么处理，管理员就说把事情告诉你老板，他也没说怎么处理，开给我们进项发票的公司，我们都联系不上，现在不知道办，请老师指条方向 老师，之前问题老师了，有满意的回复了，现在想加问一下， 到现在我老板还没处理得，那我很纠结，今天需要申报增值税吗？我是等处理好再申报，还是，今天就报，一直不扣款呢？
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好的老师
嗯嗯 等您截图上传哈
图片大发不了
您用**截图的吗或者画图打开保存
这个能发
您是要交0.01的税 然后是税务让不交 对吗？
汇算清缴下来应交税是0.01元，税务说调了不用交了
这样调减没问题啊 昨天有个同学给您的一样的也这样填写的 没问题啊 主表可以想办法截图吗
我再弄一下
A106000这个表是什么表？ 纳税调整项目明细表？
这是不是还得调账呢？利润变了
这个不需要调账的
那不是利润变了？
汇算清缴跟利润表利润总额有差异可以的
老师看看这
A106000这个表11行是什么数据
弥补亏损那个表
那不是纳税调整项目明细表的事了 是弥补亏损金额不一样 您看提示