老师您好，麻烦问一下，我在报税的时候报了1427.64元，但是后来发现应该报的金额是1428.54元，所以申报更正了，但是由于补交税款在1元以下，所以税务局说不用交，但是账就不平了，那这个账我要怎么做呢？
你好，这个具体的是哪一个税款的？
-
Q
老师我想咨询一下，我上个月城市维护建设税报错了，增值税免了，附加税也应该免。但是我申报了，后来又更正申报了。税务局说更正了就行，下次有附加税的时候别付款到税务局抵税去。但是我现在这笔多交的城建税分录不知道咋做了。
-
Q
我公司有一个300元的应退税额，现在有专管员给的两个方案：一，查账，退税 二，电子或者代理税务局更正申报表；但是退税很麻烦，所以老师，更正申报表改哪里好？怎么改便于我下年度抵了这个税？
-
Q
老师，我12月份计提所得税1.5万，贷，应交税费—所得税1.5万，但是申报的时候按照按照错误的申报表实际缴税2万，后来我更正申报，但是款已经扣了，我在一月份做账的时候，就做了，借应交税费1.5，贷，银行1.5，但是2月份税务给我退回0.5，2月份我该如何做账？还是不用做账这0.5？
-
Q
老师，麻烦问一下我是小规模小微企业，我申报的财务报表显示我应该交7000多的税，但是我在企业所得税申报时让我交几百的税，这是什么情况啊，我不太明白了呢，少交的这些钱以后年终汇算清缴的时候需不需要补交回来啊
-
Q
老师你好，麻烦问一下我2021年的一张成本发票出了问题，现在税局要求我补缴所得税，发票金额是20万元，所得税和滞纳金都交完了，税局要求我更改2021年的财务报表，我不知道应该怎么做，请老师给我说一下怎么做
热门问答 更多>
-
老师，我们公司是劳务公司小规模，给别人开建筑服务票，别人要求专票，50万，开3%的税点，那么我们的税负率多少，如果这个税钱让对方出，让她多出几个点？
-
老师，我们公司是劳务公司小规模，给别人开建筑服务票，别人要求专票，开3%，那么我们的税负率多少，如果这个税钱让对方出，让她多出几个点？
-
老师，第十三题，其他事务所的组成部分底稿，也应纳入自己底稿范围么？
-
公司承办活动，将自营的游泳抵用券作为奖品免费发放；作为员工业绩奖励免费发放游泳抵用券；销售健身卡的时候做活动赠送游泳抵用券。以上3种情况在发放和使用的时候应该如何记账
-
公司社保账户如何开通
-
老师，如何评估跨境电商Tk这个店铺税收问题
-
9.1号强制交保险，公司就法人一个人需要强制交吗
-
法人交5万现金账上，过一天又转出汇货款怎么做分录
-
老师年初未分配利润7200和9800是怎么算出来的？谢谢
-
老师对于计算基本每股收益的时候，他的股数我分不清什么类型要算时间的加权平均，什么类型不要算时间的加权平均。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
增值税和城建税
你好，城建税的你红冲税金及附加就可以的，增值税的做到营业外收入。
增值税应该是1335.08，报了1334.24 城建税是93.46，报了93.4 是因为今年加计抵减改成5%，了，但是我还是按10%报的，所以有了个不到一块钱的差额
这样做就没有问题了是嘛？
是的，是的，是这么做的。
好的，谢谢您
不要客气，工作愉快。