老师您好，麻烦问一下，我在报税的时候报了1427.64元，但是后来发现应该报的金额是1428.54元，所以申报更正了，但是由于补交税款在1元以下，所以税务局说不用交，但是账就不平了，那这个账我要怎么做呢？
你好，这个具体的是哪一个税款的？
-
Q
老师我想咨询一下，我上个月城市维护建设税报错了，增值税免了，附加税也应该免。但是我申报了，后来又更正申报了。税务局说更正了就行，下次有附加税的时候别付款到税务局抵税去。但是我现在这笔多交的城建税分录不知道咋做了。
-
Q
我公司有一个300元的应退税额，现在有专管员给的两个方案：一，查账，退税 二，电子或者代理税务局更正申报表；但是退税很麻烦，所以老师，更正申报表改哪里好？怎么改便于我下年度抵了这个税？
-
Q
老师，我12月份计提所得税1.5万，贷，应交税费—所得税1.5万，但是申报的时候按照按照错误的申报表实际缴税2万，后来我更正申报，但是款已经扣了，我在一月份做账的时候，就做了，借应交税费1.5，贷，银行1.5，但是2月份税务给我退回0.5，2月份我该如何做账？还是不用做账这0.5？
-
Q
老师，麻烦问一下我是小规模小微企业，我申报的财务报表显示我应该交7000多的税，但是我在企业所得税申报时让我交几百的税，这是什么情况啊，我不太明白了呢，少交的这些钱以后年终汇算清缴的时候需不需要补交回来啊
-
Q
老师你好，麻烦问一下我2021年的一张成本发票出了问题，现在税局要求我补缴所得税，发票金额是20万元，所得税和滞纳金都交完了，税局要求我更改2021年的财务报表，我不知道应该怎么做，请老师给我说一下怎么做
热门问答 更多>
-
老师：请问，企业开办期间陆陆续续在发生费用，是一直计入长期待摊费用——开办费 ，每月都不摊销，等装修完成后，统一开始摊销是吗？
-
公司只有一个会计，怀孕了，产假6个月，怎么处理呢，公司遇到这样的情况
-
老师，我问下贷款利息能开专票吗？
-
公司只有一个会计，怀孕了，产假6个月，怎么处理呢，公司遇到这样的情况
-
个人给我们公司多开票了，我们已经入账了，这个多开票应付账款贷方有余额，这个怎么办
-
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
-
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目？
-
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票，而我方给客户开具利息发票，客户这边给我们支付利息，这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
-
23/24年度有报关出口，但是当年税务没做处理，现在需要怎么做
-
老师，车间有个仪表安装项目，还未付款，有合同了，怎样挂账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
增值税和城建税
你好，城建税的你红冲税金及附加就可以的，增值税的做到营业外收入。
增值税应该是1335.08，报了1334.24 城建税是93.46，报了93.4 是因为今年加计抵减改成5%，了，但是我还是按10%报的，所以有了个不到一块钱的差额
这样做就没有问题了是嘛？
是的，是的，是这么做的。
好的，谢谢您
不要客气，工作愉快。