发现上一个会计的工资金额分录做错了，每个月都错，是不是只能逐步红冲更正？
你好，你可以一次红冲的合计一块红冲。
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老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录 一负数与一正数一样的金额，只是规格型号开错了 所以冲红重开了
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老师你好，我现在要冲红上个月一个费用的会计分录，其中科目明细进错了，金额也不对，这个会计分录怎么做？
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专用发票金额录入错误 这个月把冲原来的凭证 是不是红字做了还要做一张原来的错误数字的 再做正确金额的 借：—— 红字 贷：———红字 借：———一样金额黑 贷：———一样金额黑 借：———更正金额黑 贷：———更正金额黑
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发现上一个会计的工资金额分录做错了，每个月都错，是不是只能逐步红冲更正？
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做账的时候发现上个月的凭证有一笔借方用错了科目，我这个月调账能直接做一个调整分录么，借：正确科目贷：错误科目，不全部冲销再更正了
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然后合计写一笔正确的么
申报的工资跟我们做账的工资金额应该是一致的对吧
对的是的，是这么做的，需要一致的。
公户收到了个人的钱 会计用其他应收款这个科目 我要全部改成其他应付款是不是
这个具体的是什么业务的。
个人往来款 只用其他应收款可以吗
可以的，可以这么做的。
个人往来款 挂了几百万的款 是不是有税务风险啊
有风险的，你们账上没有钱吗？这个世界个人的钱还是个人借你们的。
个人转到公司账上
那你们用在这哪里了？
付货款 付了百万这样
是用在买材料吗？那你们单位有收入没有？如果你们没有收入，光一直在买材料、买货物，那你们销售了吗？有隐瞒收入的吗？
有收入的 就说这种的话 不开票也要报未开票收入好一点 不然一直采购材料 对吧
对的是的，是这么做的，如果你们收入不想交税，你购入的成本费用不要发票，不要做账，你还不想交税，你购入的还做，这样的话，你的库存一直在续增。
那之前的会计不做库存呢 目前发现好多进项票留抵了 没做账
你的分录是怎么做的？
他们就是勾选了才做进项 不勾选的进项不做账 我也是刚刚接手他的帐 发现这个问题
那你收到了这个发票没有。