老师，公司制定爱心基金计划，每月从员工工资里扣除10元，都记到其他应付款里了。公司也会拿出同样的金额，但是是按季度计提的，计提分录是什么样的。金额是多少？

老师，我们公司为每位转正以后的员工交公积金，员工承担500元，公司承担500元；其中有一名刚刚入职的员工还没有转正，但是想自己承担1000元的公积金，我们就在工资中给他扣除1000元。请问我们计提公积金和计提工资时的金额分别应该是多少呢？我们工资表上的工资总额是500000，个人支付的社保部分总额是150000，个人支付的公积金部分是17350（包括新入职员工自己承担的1000元），请问计提工资和公积金的分录的分别怎么写呢？这1000元的实质是什么？

老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙

老师请教一下，宿舍租金、水电费明细如下：租金10674元，水费297元，电费是197元（说明：租金公司出，水费、电费从员工工资扣），合计金额是11168元， 房东开给我们的发票是这样开的，不含税金额10535.85元，税额是632.15元， 月底计提租金的分录，跟收到发票、跟付款时，这些分录要怎么做呀

老师，公司制定爱心基金计划，每月从员工工资里扣除10元，都记到其他应付款里了。公司也会拿出同样的金额，但是是按季度计提的，计提分录是什么样的。金额是多少？

12月补交员工10月份的住房公积金 但是这笔钱10月就从工资里扣了 所以补交的个人和公司部分都是公司付 补计提分录：借：费用化支出～公积金 贷：应付职工薪酬～住房公积金 补交公积金：借：费用化支出～公积金（公司部分） 应付职工薪酬～公积金（个人部分） 贷：银行存款 老师 请问这个分录对么