借:暂估 40000 借:未分配利润 40000

想问下老师,企业做了这样一笔分录,我现在要把它调整正确,因为做什么分录呢。 问题是:1-12月计提都是借销售费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,但是12月突然做了这样一笔分录,等于应付职工薪酬-工资多计提了这个数,现在不平了,怎么做调整分录呢
老师,本来正确的分录是第一个,但是21年12月底会计做的分录是下面这个,我现在要在22年调整正确的分录应该怎么调?
21年12月的结转商品成本正确的是96697.98下账错误的数据是128860请问现在怎么调账分录怎么做
21年12月结转商品成本正确数96697.98下账时录入的数据是128860现在调账怎么做分录已经跨2年了,需要用以前年度调整科目吗,增值税需要调整吗
老师,21年多提折旧1000元,而且进生产成本了,图中左边是21年做的分录,右边是22年4月汇算更正的分录。现在这1000元,需要在资产折旧纳税明细表中调增1000元,是否正确?
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
那正确这个分录正常写?
我还是不怎么明白,因为我后期进来的发票得把以前的暂估冲销
正确的不用写了,只用写老师做的调整分录。
但是如果我写上面这个分录,根据原来的分录和老师调整到的这个分录,那我22年1月发票进来冲销不了嘛,暂估一直挂了14万了嘛
收票后,再冲暂估 借:暂估 贷:应付账款-供应商