老师，本来正确的分录是第一个，但是21年12月底会计做的分录是下面这个，我现在要在22年调整正确的分录应该怎么调？
借：暂估 40000 借：未分配利润 40000
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#提问# 计提时 借：利润分配 贷：应付股利 。支付时 借：应付股利 贷：银行。12月要调整本年做错的上面分录调整、正确分录应该是：借：成本、贷：银行。现在我要怎么调整
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想问下老师，企业做了这样一笔分录，我现在要把它调整正确，因为做什么分录呢。 问题是:1-12月计提都是借销售费用-工资，贷应付职工薪酬-工资，但是12月突然做了这样一笔分录，等于应付职工薪酬-工资多计提了这个数，现在不平了，怎么做调整分录呢
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老师，本来正确的分录是第一个，但是21年12月底会计做的分录是下面这个，我现在要在22年调整正确的分录应该怎么调？
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21年12月的结转商品成本正确的是96697.98下账错误的数据是128860请问现在怎么调账分录怎么做
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21年12月结转商品成本正确数96697.98下账时录入的数据是128860现在调账怎么做分录已经跨2年了，需要用以前年度调整科目吗，增值税需要调整吗
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
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你好，请教一下，如果工资延后发放了，2个月发一次了。个税先申报了，跟实际发放不符，有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
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那正确这个分录正常写？
我还是不怎么明白，因为我后期进来的发票得把以前的暂估冲销
正确的不用写了，只用写老师做的调整分录。
但是如果我写上面这个分录，根据原来的分录和老师调整到的这个分录，那我22年1月发票进来冲销不了嘛，暂估一直挂了14万了嘛
收票后，再冲暂估 借：暂估 贷：应付账款-供应商