请教老师 销售家具，已发货出去，已经算了收入和成本，现在客户退货，家具有的退回供应商，有的退回仓库，请问要怎么做退回做分录。

退给你的上一家，这个是什么意思？退到仓库？供应商？

客户退货退到供应商抵供应商货款？请教这个要怎么做分录呢。

退给你的上一家，就是退给供应商，不是退回仓库， 退回仓库的结主营业务成本负数，贷库存商品负数，这个已经在存货里面了

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷，库存商品负数， 借应收账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷，库存商品负数， 借应收账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 这个是退回到供应商然后抵货款的分录吗

对的 第一个是红冲收入， 第二个是红冲成本， 第三个是退给供应商

退货的退到供应商，供应商修好了送回我们仓库，分录怎么做？

客户退货退到供应商抵供应商货款？ 和这个还是一个业务吗 那也不需要退货了

货款不需要退回去了 也抵扣不了

不是，有的抵货款，有的修好放回仓库

修改退回来 退回去 借发出商品 贷库存商品 收回来 借库存商品贷发出商品

销售退货——冲收入，借：应收账款 （红字）贷：主营业务收入（红字） 应交税费-应交增值税（销售费用） 冲成本——借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品（红字） 退到供应商抵货款——借：银行贷款，贷库存商品。 退到供应商维修——借：发出商品 贷：库存商品 收到供应商修好的送仓库——借：库存商品 贷：发出商品 总结这样的是对的吗？