同学,您好!增值税的税率与纳税人的性质及所销售的货物及服务有关,纳税申报看是按月申报还是按季度申报,按月度申报的话5月份申报时缴税,按季度申报是7月份缴税。一般纳税人销售一般五金类产品无论开专票或者普票均为13%,小规模纳税人是3%征收率,开专票的话是3%,普票现在有税收优惠是免税的。
老师你好,我是一个个体户,五金经营部,2022年1~3月都没有开过发票。这个月2022年4月,开了一张1万元的专票。我专票需要开几个点呢?开了开了一张8700元的普票,那么普票需要开几个点呢?需要缴纳的增值税是多少啊?能用公式给算一下吗?增值税是下个月5月份缴纳?还是说是7月份缴纳?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
个体户,定额一个月16w,开的是1个点增值税专用发票,如果一个月开了20w按照几个点缴纳税费?另外21年的开出去146万发票,22年2月份红冲的,但看上面22年1月份还是扣税的,我红冲完了是不是还要开负数发票才会退税呀,还是需要别的操作?
老师我想问一下、2022年4季度开了1个点的增值税专用发票、这部分业务是发生在2022年3月31日之前、但是已经在今年1月份按照3个点来进行申报增值税了、这个在税务上有什么影响呢
一个小规模公司,22年5月客户代开一张增值税专票金额80000元,8月份去大厅作废了5月份代开的80000元发票,重新又开具了23000元,10月份报税的时候增值税需要缴纳多少钱呢(老师方便写下计算过程吗)
老师新开业医院,第一年亏损80万,税务能查吗
云南白药小柴胡颗粒的哪个阶段的生命周期
老师,我们第一年医院汇算清缴,亏80万,能查我们吗
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里