Q
个人承担的社保 工资是从另一个公司发 那我这里计入什么科目
2022-04-29 09:43
2022-04-29 09:45
首先工资你就不用作了，就等于这个人只在咱们这里缴纳社保，记个其他应收
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那我账应该怎么做
支付社保 借方管理费用*社保 其他应收款 应付职工薪酬-社保 贷银行
这边的管理费用是指 这个人的个人承担部分吗
不是，是你们其他人，公司承担的部分，这个人公司和个人部分都计入其他应收
但是他工资不在这里发
其他应收不就一直挂在那儿吗
这是你们公司扣社保的整体分录 借方管理费用*社保（不是这个人的） 其他应收款 应付职工薪酬-社保（不是这个人的） 贷银行
做工资那笔账的时候 是借 应付职工薪酬 贷 其他应收款（个人承担部分） 贷 银行存款
其他应收款那里的数 会不一致
他的工资不是不在咱们这里发放？