演示账套

Q

个人承担的社保工资是从另一个公司发那我这里计入什么科目

2022-04-29 09:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-29 09:45

首先工资你就不用作了，就等于这个人只在咱们这里缴纳社保，记个其他应收

快账用户6126 追问 2022-04-29 09:46

那我账应该怎么做

齐红老师解答 2022-04-29 09:46

支付社保借方管理费用*社保其他应收款应付职工薪酬-社保贷银行

快账用户6126 追问 2022-04-29 09:48

这边的管理费用是指这个人的个人承担部分吗

齐红老师解答 2022-04-29 09:50

不是，是你们其他人，公司承担的部分，这个人公司和个人部分都计入其他应收

快账用户6126 追问 2022-04-29 09:50

但是他工资不在这里发

快账用户6126 追问 2022-04-29 09:51

其他应收不就一直挂在那儿吗

齐红老师解答 2022-04-29 09:51

这是你们公司扣社保的整体分录借方管理费用*社保（不是这个人的）其他应收款应付职工薪酬-社保（不是这个人的）贷银行

快账用户6126 追问 2022-04-29 09:54

做工资那笔账的时候是借应付职工薪酬贷其他应收款（个人承担部分）贷银行存款

快账用户6126 追问 2022-04-29 09:54

其他应收款那里的数会不一致

齐红老师解答 2022-04-29 09:56

他的工资不是不在咱们这里发放？

首先工资你就不用作了，就等于这个人只在咱们这里缴纳社保，记个其他应收

2022-04-29

工程施工社保，抵扣不了所得税工程施工工资，这个可以抵扣

2023-02-15

借、其他应收款、个人负担社保贷、银行存款

2025-10-09

借管理费用社保贷应付职工薪酬社保借应付职工薪酬社保贷银行存款汇算清缴，纳税调增。

2023-08-08

把公司承担的部分记录到管理费用个人承担的部分就在其他应收款。

2023-04-10

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