演示账套

Q

老师、你好，为什么我账上的应交增值税跟我在电子税务局申报的增值税不一样的？？

2022-04-29 11:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-29 11:43

你只能查查账啊，去开票系统查查，看看那个金额

快账用户5484 追问 2022-04-29 11:46

开票系统查我开的发票是正确的

快账用户5484 追问 2022-04-29 11:47

是我没有发票的销售收入、跟税局的对不上、我计算增值税的公式也没有错

齐红老师解答 2022-04-29 11:57

你是说，你有无票收入，没申报，

快账用户5484 追问 2022-04-29 11:58

申报了、无票收入账上的增值税跟税局上无票收入要交的增值税对不上

齐红老师解答 2022-04-29 12:00

你发个申报表看看啊

快账用户5484 追问 2022-04-29 12:02

老师、这是我在税局上申报的数

老师、这是我在税局上申报的数

快账用户5484 追问 2022-04-29 12:06

这是利润表

这是利润表

快账用户5484 追问 2022-04-29 12:07

这是做账销项税额明细表

这是做账销项税额明细表

齐红老师解答 2022-04-29 13:11

你那个开票的金额做哪去了

你好，那说明你之前的账务处理应该是有错误的。

2022-04-29

你只能查查账啊，去开票系统查查，看看那个金额

2022-04-29

您好，期末余额差异是累计形成的，需要逐个期间核对差异

2022-04-29

你是小规模，还是一般纳税人？

2021-01-11

直接手动修改附加税中的计税依据

2023-01-14

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