老师 以前年度多提折旧 我直接借：累计折旧 贷：未分配利润 没有通过以前年度损益调整再结转 有没有影响
您好 请问大概多少金额
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那冲回的分录是这样子做吗 发现上年度累计折旧多计提了，那调整分录是 借：累计折旧 贷：以前年度损益 借：以前年度损益 贷：利润分配-未分配利润
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老师 以前年度多提折旧 我直接借：累计折旧 贷：未分配利润 没有通过以前年度损益调整再结转 有没有影响
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你好老师，22年没有计提折旧，那23年需要汇算清缴吗，汇算清缴怎么填写，23年已做借：以前年度损益调整贷：累计折旧，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整
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老师，我们以前年度多计提的折旧，没有以前年度损益调整这个科目可以这样冲吗？借：销售费用—2000贷累计折旧—2000，借：利润分配—未分配利润—2000借销售费用2000
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两百多元
那直接当期损益科目红冲就好了 不需要用未分配利润啊
因为发现是2020年的账务 所以就用未分配利润了
会有什么影响
金额比较小 不需要的
那我是今年三月份做的调整 3月已经结账了 还要在更正吗
已经结账了 那就算了吧 就那样写吧
也不会有太大影响是吗
是的 也不会有太大影响
好的 谢谢老师
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！