你好,是对的,小规模纳税人接受劳务收到票据,借方计入成本,贷方做应付账款,表示还要付给供应商的费用。
老师,请问这个分录做对吗?借:主营业务成本 80000 贷:应付账款80000
老师,借 主营业务成本 贷 应付账款 分录对不对
老师,暂估成本这样分录对不对? 借:主营业务成本 贷:应付账款 暂估
老师,请问 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应付账款 这个分录是对的吗?
老师好,前会计暂估写的是暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款 我做了分录,借:应付账款,贷:主营业务成本红字。 借:主营业务成本,贷:应付账款某公司,结转时,主营业务成本是没有的这样的本年利润是不是不对呀
8月增值税未申报,现在供应商发起红字确认单,如果我现在确认,进项转出算8月还是9月的?
老师,您好,这是一个不征税的发票,这样的发票,还是一个预付卡项目,能否作为成本票?谢谢
电子税务局哪里设置法人开票三个月
老板转过来的钱购买原材料,借银行存款,贷其他应付款-李老板。有些原材料是老板自己直接付的款,这个分录怎么做
老师好,以公司投资了一个公司,投资公司注册资本变更了,被投资的公司需要做什么登记?
财务软件是怎么下载安装?有教程吗
老师,请问公司买了台跑步机放办公室大家用,该怎么入账呢?
老师临时工工资费用怎么处理
老师,厂房改造固定资产完工后,每个月咋么摊销分录,需要增加卡片嘛?
包了一项工程,购买工地用的沙子,石灰,钢筋等等自己买,买这些东西时怎么做账,甲方给我工程款怎么做账分录分别怎么着
这公司不是劳务公司,也不是小规模,是会计暂估的已销货物成本
借:主营业务成本 贷:应付账款/暂估
老师,请问这样估成本对吗?
如果是暂估的已销售的货物成本,那么应该是 借:主营业务成本 贷:库存商品
这还是20年的账,8月份估的,9月份又冲回了,这有问题吗?
如果执行的是企业会计准则,那么不应通过主营业务成本,应该通过以前年度损益调整科目,如果执行的是小企业会计准则,可以通过主营业务成本科目。 暂估时, 借:主营业务成本 贷:库存商品 冲回时, 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)