你好,是对的,小规模纳税人接受劳务收到票据,借方计入成本,贷方做应付账款,表示还要付给供应商的费用。

老师,请问这个分录做对吗?借:主营业务成本 80000 贷:应付账款80000
老师,借 主营业务成本 贷 应付账款 分录对不对
老师,暂估成本这样分录对不对? 借:主营业务成本 贷:应付账款 暂估
老师,请问 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应付账款 这个分录是对的吗?
老师好,前会计暂估写的是暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款 我做了分录,借:应付账款,贷:主营业务成本红字。 借:主营业务成本,贷:应付账款某公司,结转时,主营业务成本是没有的这样的本年利润是不是不对呀
老师 A项目简易征收 给对方开3%专票还是普票呢
请问,我们公司是某某物业管理有限公司,现在要用这个照做五金进出口业务已经增了经营范围,但是名字没改,对之后的业务或退税有影响吗
客户给公户转账3300元,可以提现到自己的个人账户吗
老师好,26年租金增值税率5%调成1%,是不是开票的时候自动跳出来?那我们如果复制开票,5%会自动跳成1%吗?
老师,用实收资本购买材料,借:原材料,贷:银行存款,是这样吗。
这种,甲方付款的时候收了一笔贴现费,分录怎么做
离职补偿金需要申报个税吗
老师,昨天收到了2025年的房租发票,收到了2026年的房租发票,但是并没有支付租金,在今年底会付款。像这两笔如何记账呢
单位把设备给租赁公司拍了照 然后租赁公司打来了400多万款 还收了86000的利息这个是怎么回事 会计分录怎么做老师
请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现在的公司,请问债务里有采购款,供应商把10000发票也开给现在公司,还有装修费20000,发票也开给现在公司。请问老师我怎么做账务处理?谢谢
这公司不是劳务公司,也不是小规模,是会计暂估的已销货物成本
借:主营业务成本 贷:应付账款/暂估
老师,请问这样估成本对吗?
如果是暂估的已销售的货物成本,那么应该是 借:主营业务成本 贷:库存商品
这还是20年的账,8月份估的,9月份又冲回了,这有问题吗?
如果执行的是企业会计准则,那么不应通过主营业务成本,应该通过以前年度损益调整科目,如果执行的是小企业会计准则,可以通过主营业务成本科目。 暂估时, 借:主营业务成本 贷:库存商品 冲回时, 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)