同学你好,税务系统有延迟,明天再看看吧,或者现在没有,等你填写报表的时候,就提示你要填写这些报表了。
老师,您好,我们公司是小规模纳税企业,我在做年度企业所得税申报表的时候,一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息,属于小型微利企业,依据政策可免于填报:《一般企业收入明细表》(A101010)《金融企业收入明细表》(A101020)《一般企业成本支出明细表》(A102010)《金融企业支出明细表》(A102020)《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)《期间费用明细表》(A104000)"这样,那我们也是属于小型微利企业的,这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了?但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的,而且这两个都超出了税前抵扣标准的,就真的不用作税前调整了吗?
老师,电子税务局里面登记的是适用企业会计准则,去年汇算时选是否采用一般企业财务报表格式时选成了否,今年改成“是”了,但是勾选项里面没有收入明细表,成本支出明细表和期间费用明细表,是什么原因呢?
我公司小规模纳税人,2022年12月才开始有员工,2022年第四季度增值税、企业所得税都是0。 然后12月的时候入账了1笔无票的办公费780,1笔无票的业务招待费20135,1笔错入保证金的成本26666.66,由于当时已申报增值税及企业所得税,所以没有改12月的账,直接在1月做了以前年度损益调整,然后现在我填报汇算清缴的申报表,显示小微企业,可以免填收入、成本、期间费用那些表,然后我勾选了纳税调整项目明细表,然后那个业务招待费,无论我填账上的25214,还是剔除无票的部分填写5079,去到纳税申报表那个纳税调整后所得都是负数,那我要填边个金额? 然后无票的办公费780和12月漏入的那笔成本26666.66我要填去哪里啊?
分析以下3种情况是否违背了注册会计师职业道德基本原则:1.E上市公司由于财务困难,应付今明会计师事务所2019年度审计费用100万元一直没有支付。经双方协商,今明会计师事务所同意E公司延期至2020年底支付。在此期间,E公司按银行同期贷款利率支付资金占用费,今明会计师事务所与E公司续签了2020年年报审计业务约定书。2.注册会计师李浩已连续5年担任G公司年度会计报表审计的签字注册会计师。根据有关规定,在审计G公司2020年度财务报表时,今明会计师事务所决定不再由注册会计师李浩担任签字注册会计师,但在成立G公司2020年度财务报表审计项目组时,今明会计师事务所要求其继续担任外勤审计负责人。3.由于H公司降低2020年度财务报表审计费用近1/3,导致今明会计师事务所审计收入不能弥补审计成本,今明会计师事务所决定不再对H公司下属的两个重要的销售分公司进行审计,并以审计范围受限为由出具了保留意见的审计报告。
请问:我们是刚注册成立的一般纳税人的公司,电子税务局里的基本信息里的适用会计制度是“小企业会计准则”,我们现在要在会计软件里建账套的时候有一个“会计科目体系”的设置,里面有些选项:企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科目、2013年小企业会计准则科目 、新会计准则科目(含明细科目)、民间非营利组织,请问我们在财务软件里选会计科目体系是不是跟电子税务局里的“小企业会计准则”要求一致,请问我们公司应该选哪个会计科目体系呢?
老板怎样发工资最省税
中国公民赵某系某省某公司部门经理,2020年1月份工资10000元、奖金 500元、公务交通补贴 300元、通信补贴 500元。该省规定公务交通补贴的扣除标准为每月 100元,通信补贴的扣除标准为每月200元。赵某当月需要预缴个人所得税为( 2元。(暂不考虑专项扣除和专项附加
9日向启辉工厂购入a材料4000千克每千克60元,货款240000,增值税率为13%,税额31200元。材料已验收,入库货款未付,会计分录
公司考虑购买一台新的设备,扩大生产经营能 力。新设备的购置成本为80万元,估计可使用8 年,期满有残值2万元,用平均年限法计提折旧。 配合新设备的使用,需垫支营运资本6万元。新 设备投入使用后,每年营业收入为30万元,每年 付现成本为10万元。假设该公司的资本成本率 为10%,所得税率为20%。要求:(1)计算项目各 时点的现金流量;(2)计算静态投资回收期;(3)计 算净现值;(4)决策该方案是否可行,请说明理由
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
好的,如果一直没有呢?要紧吗?因为我们是很小的企业,当时税务登记的时候不小心写成企业会计准则了
同学你好,如果一直没有,也不要紧的,等你填写汇算清缴表的时候,也就出来了,如果填写了其他表格,这些表格出不来,也就说明不需要填写这些表格的。
好的,谢谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。