老师，我们是工程公司，预收了甲方300万，但是对方没要求我们开票，就一直没做收入实际工程进度也是三百万，我们这个要结转收入吗？怎么结转？后期真的开票了怎么处理

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• 业务13、12月17日，销售南京玉龙商贸有限公司(一般纳税人)建材一批，价税合计56,000.00元。收到银行承兑汇票一张，金额50,000.00元，余款未付。 借：合同负债-南京玉龙商贸有限公司3000 应收账款-南京玉龙商贸有限公司3000 应收票据50000 贷：主营业务收入54368.93 应交税费-应交增值税1631.07。 这里的3000和1631.07是怎么算的？为什么6000余款分为了合同负债和预收账款？

• 老师你好，缴纳防空地下室易地建设费，分录怎么写